晋城市公安局

搜索位置
匹配度
排序

晋城市公安局2021年部门预算公开情况

发布日期: 2021-07-13 发布机构: 晋城市公安局


目  录


第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2019年部门预算表 

一、部门收支总表  

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


一、主要职能

(一)认真贯彻执行公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,部署全市公安工作,并指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况。

(二)负责收集、掌握全市公安业务情报信息,分析、研究敌情和社会治安情况,制定相应对策。

(三)预防、制止和侦查全市范围内的违法犯罪活动,组织指挥全市侦破专项行动,侦办影响大、危害大的重特大案件和危害国家安全、涉外案件。

(四)维护全市社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,参与社会治安综合治理,组织、协调全市重大警务行动,协调、处置全市重大治安案件、事件和事故。

(五)负责全市道路交通管理,维护全市交通安全和交通秩序,处理交通事故。

(六)组织实施全市消防工作,依法实施消防监督。

(七)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(八)依法对法律法规规定的全市的特种行业进行管理。

(九)管理全市的集会、游行、示威活动。

(十)管理全市户政、国籍、入境出境事务和外国人在我市的居留、旅行的有关事务。

(十一)负责国家规定的特定人员来我市检查指导、参观访问的安全警卫工作,负责全市重要场所和设施的守卫以及大型活动和重要会议的安全保卫工作。

(十二)指导全市公安机关的预审和监管工作,负责对全市危害国家安全、外国人犯罪的刑事案件和可能被判处无期徒刑以上的普通刑事案件等案件的预审、移交起诉工作,负责市看守所、治安拘留所和强制戒毒所的管理工作。

(十三)指导和监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十四)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

(十五)负责全市计算机信息系统的监督管理和安全保卫工作。

(十六)管理全市公安机关的计划、财务、装备和有线、无线、信息通讯工作。

(十七)负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设。

(十八)履行法律、法规规定的其它职责,承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,晋城市公安局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为:晋城市公安局内设机构包括:办公室、机要室、政治部、党委办公室、法制支队、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队等33个内设机构(不含交警支队)。

纳入公安局部门预算编制范围的二级预算单位包括:城区分局、北石店分局、开发区分局、晋城市看守所、晋城市强制隔离戒毒所、晋城市拘留所、晋城市公安局人民警察训练学校、晋城市公安局警务服务中心等8个行政、事业单位。


部 门 收 支 总 表

单位:万元

收         入 支       出

项         目 预算数 功  能  科  目 预算数

一、公共财政预算资金 35,752.65 一、一般公共服务支出  

二、政府性基金安排的拨款   二、外交支出  

三、纳入专户管理的事业资金   三、国防支出  

四、国有资本经营预算资金   四、公共安全支出 31,551.82

五、收回单位结余资金   五、教育支出

六、其他资金   六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 1,263.60

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 1,205.25

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出 1,731.98

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费支出

本  年  收  入  合  计  35,752.65 本  年  支  出  合  计 35,752.65


部门收入总表

单位:万元

单位名称 总计 当年安排小计 公共财政

预算资金 政府性

基金 纳入预算管理的事业资金 国有资本经营预算资金 其他资金 收回单位结余资金 上年结

转资金

合计 35,752.65 35,752.65 35,752.65

晋城市公安局 21,158.85 21,158.85 21,158.85

晋城市看守所 661.09 661.09 661.09

晋城市强制隔离戒毒所 229.59 229.59 229.59

晋城市公安局后勤服务中心 18.62 18.62 18.62

晋城市公安局城区分局 10,017.11 10,017.11 10,017.11

晋城市公安局北石店分局 1,787.56 1,787.56 1,787.56

晋城市公安局经济技术开发区分局 1,614.47 1,614.47 1,614.47

晋城市公安局人民警察训练学校 71.56 71.56 71.56

晋城市拘留所 193.80 193.80 193.80


部门支出总表

单位:万元

科目编码 功能科目名称 总     计 基本支出 项目支出

类 款 项 合   计 35,752.65 21,204.97 14,547.68

市公安局本级 21,158.85 9,382.07 11,776.78

204   公共安全支出 19,106.37 7,329.59 11776.78

02     公安 19,106.37 7,329.59 11776.78

204   02 01       行政运行(公安) 17,413.59 7,329.59 10,084.00

204   02 02       一般行政管理事务(公安) 1,692.78 1,692.78

208   社会保障和就业支出 648.90 648.90

05     行政事业单位离退休 622.29 648.90

208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 622.29 590.68

210  卫生健康支出 573.52 573.52

11   行政事业单位医疗 573.52 573.52

01    行政单位医疗 329.46 329.46

02    事业单位医疗 92.00 92.00

03    公务员医疗补助 152.06 152.06

221   住房保障支出 856.67 856.67

02     住房改革支出 856.67 856.67

221   02 01       住房公积金 856.67 856.67

晋城市看守所 661.09 383.21 277.88

204   公共安全支出 661.09 383.21 277.88

02     公安 661.09 383.21 277.88

204   02 01       行政运行(公安) 383.21 383.21

204   02 02       一般行政管理事务(公安) 277.88 277.88

戒毒所 229.59 128.37 101.22

204   公共安全支出 229.59 128.37 101.22

02     公安 128.37 128.37

204   02 01       行政运行(公安) 128.37 128.37

08     强制隔离戒毒 101.22 101.22

204   08 02       一般行政管理事务(强制隔离戒毒) 101.22 101.22

晋城市公安局后勤服务中心 18.62 10.62 8.00

204   公共安全支出 18.62 10.62 8.00

02     公安 18.62 10.62 8.00

204   02 50       事业运行(公安) 18.62 10.62 8.00

城区公安局 10,017.11 8,384.77 1,632.34

204   公共安全支出 8,401.20 6,768.86 1,632.34

02     公安 8,401.20 6,768.86 1,632.34

204   02 01       行政运行(公安) 6,768.86 6,768.86

204   02 02       一般行政管理事务(公安) 1,632.34 1,632.34

208   社会保障和就业支出 469.31 469.31

05     行政事业单位离退休 469.31 469.31

208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 469.31 469.31

210  卫生健康支出 480.11 480.11

11   行政事业单位医疗 480.11 480.11

01    行政单位医疗 268.64 268.64

02    事业单位医疗 60.00 60.00

03    公务员医疗补助 151.47 151.47

221   住房保障支出 666.49 666.49

02     住房改革支出 666.49 666.49

221   02 01       住房公积金 666.49 666.49

北石店公安局 1,787.56 1,456.39 331.17

204   公共安全支出 1,504.26 1,173.09 331.17

02     公安 1,504.26 1,173.09 331.17

204   02 01       行政运行(公安) 1,220.03 1,173.09 46.94

204   02 02       一般行政管理事务(公安) 284.23 284.23

208   社会保障和就业支出 96.20 96.20

05     行政事业单位离退休 96.20 96.20

208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.20 96.20

210  卫生健康支出 79.25 79.25

11   行政事业单位医疗 79.25 79.25

01    行政单位医疗 53.11 53.11

02    事业单位医疗 24.51 24.51

03    公务员医疗补助 1.63 1.63

221   住房保障支出 107.85 107.85

02     住房改革支出 107.85 107.85

221   02 01       住房公积金 107.85 107.85

开发区公安局 1,614.47 1,321.98 292.49

204   公共安全支出 1,365.33 1,072.84 292.49

02     公安 1,365.33 1,072.84 292.49

204   02 01       行政运行(公安) 1,072.84 1,072.84

204   02 02       一般行政管理事务(公安) 292.49 292.49

208   社会保障和就业支出 75.80 75.80

05     行政事业单位离退休 75.80 75.80

208   05 05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.80 75.80

210  卫生健康支出 72.37 72.37

11   行政事业单位医疗 72.37 72.37

01    行政单位医疗 41.42 41.42

02    事业单位医疗 8.00 8.00

03    公务员医疗补助 19.12 19.12

99    其他行政事业单位医疗支出 3.83 3.83

221   住房保障支出 100.97 100.97

02     住房改革支出 100.97 100.97

221   02 01       住房公积金 100.97 100.97

警察学校 71.56 36.56 35.00

204   公共安全支出 71.56 36.56 35.00

02     公安 71.56 36.56 35.00

204   02 01       行政运行(公安) 36.56 36.56

50      事业运行 35.00 35.00

拘留所 193.80 101.00 92.80

204   公共安全支出 193.80 101.00 92.80

02     公安 193.80 101.00 92.80

204   02 01       行政运行(公安) 193.80 101.00 92.80


财政拨款收支总表

单位:元

收      入 支     出

项  目 预算数 项  目 合  计 一般公共预算 政府性基金预算

一、本年收入 35,752.65 一、本年支出

(一)一般公共预算拨款 35,752.65 (一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 31551.82 31551.82

(三)教育支出

二、上年结转 (四)科学技术支出

(一)一般公共预算拨款 (五)文化旅游体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 1263.6 1263.6

(七)卫生健康支出 1205.25 1205.25

(八)节能环保支出

(九)城乡社区支出

(十)农林水支出

(十一)交通运输支出

(十二)资源勘探信息等支出

(十三)商业服务业等支出

(十四)金融支出

(十五)自然资源海洋气象等支出

(十六)住房保障支出 1731.98 1731.98

(十七)粮油物资储备支出

(十八)灾害防治及应急管理支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收 入 总 计 35,752.65 支 出 总 计 35,752.65 35,752.65


一般公共预算支出表

单位:元

科目编码 功能科目名称 总     计 基本支出 项目支出

类 款 项 合   计 35,752.65 21,204.97 14,547.68

204 公共安全支出 31,551.82 17,004.14 14,547.68

204 02   公安 31,450.60 17,004.14 14,446.46

204 02 01     行政运行(公安) 27,235.88 17,004.14 10,231.74

204 02 02     一般行政管理事务(公安) 4,179.72 4,179.72

204 02 50     事业运行(公安) 35.00 35.00

204 02 08   强制隔离戒毒 101.22 101.22

204 02 02     一般行政管理事务(强制隔离戒毒) 101.22 101.22

208 社会保障和就业支出 1,263.60 1,263.60

208 05   行政事业单位离退休 1,263.60 1,263.60

208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,263.60 1,263.60

210  卫生健康支出 1,205.25 1,205.25

11   行政事业单位医疗 1,205.25 1,205.25

01    行政单位医疗 692.63 692.63

02    事业单位医疗 160.00 160.00

03    公务员医疗补助 347.16 347.16

99    其他行政事业单位医疗支出 5.46 5.46

221 住房保障支出 1,731.98 1,731.98

221 02   住房改革支出 1,731.98 1,731.98

221 02 01     住房公积金 1,731.98 1,731.98


一般公共预算基本支出表

单位:元

类 款 经济科目名称 合    计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 17,252.85 17,252.85

301 01   基本工资 3,196.54 3,196.54

301 02   津贴补贴 4,603.47 4,603.47

301 03   奖金 247.45 247.45

301 07   绩效工资 172.64 172.64

301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,263.60 1,263.60

301 10   职工基本医疗保险缴费 852.63 852.63

301 11   公务员医疗补助缴费 393.59 393.59

301 12   其他社会保障缴费 22.89 22.89

301 13   住房公积金 1,731.98 1,731.98

301 99   其他工资福利支出 4,768.06 4,768.06

302 商品和服务支出 3,695.30

302 01   办公费

174.25

302 02   印刷费

17.00

302 05 水费 29.00

302 06     电费 116.00

302 07 邮电费 23.50

302 08   取暖费 288.93

302 09     物业管理费 21.00

302 11 差旅费 5.00

302 13 维修(护)费 152.00

302 16     培训费 1.00

302 18     专用材料费 51.00

302 26     劳务费 40.00

302 27 委托业务费 142.00

302 28   工会经费 157.96

302 29   福利费 276.41

302 31   公车运行维护费 533.89

302 39     其他交通费用 592.77

302 99   其他商品和服务支出 1,073.59

303  对个人和家庭的补助  106.82

303 02   退休费 70.33

303 07   生活补助 20.93

303 09   奖励金 15.56

310 资本性支出 150.00

310 02  办公设备购置 150.00

合    计 21,204.97


“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目 本年预算数 上年预算数 本年预算比上年预算 上年决算数 本年预算比上年决算 备注

增减额 增减比例 增减额 增减比例

合计 627.89 634.13 -6.24 -0.98% 402.2 225.69 56.11%

晋城市公安局 185.95 225.95 -40 -17.7% 94.77 91.18 96.21%

1、因公出国(境)费

2、公务接待费 15 15.00 10.14 4.86 47.93%

3、公务用车运行维护费 170.95 170.95 84.63 86.32 101.99%

4、公务用车购置费 40

晋城市看守所 10.52 10.52 10.52

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 10.52 10.52 10.52

晋城市强制隔离戒毒所 5.26 5.26 5.26

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 5.26 5.26 5.26


晋城市拘留所 5.26 0 5.26

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 5.26 0 5.26

晋城市公安局城区分局 216.16 216.16 153.92 62.24 40.44%

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 216.16 216.16 153.92 62.24 40.44%

晋城市公安局北石店分局 123.38 118.38 5 10% 100.85 22.53 22.34%

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 68.38 68.38 46.86 21.52 31.47%

4、公务用车购置费 55 50 5 10% 53.99 1.01 1.87%

晋城市公安局经济技术开发区分局 81.86 57.86 24 0 36.88 44.98 121.96%

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车运行维护费 57.86 57.86 36.88 44.98 121.96%

4、公务用车购置费 24 0 24 -24


政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码 功能科目名称 总     计 基本支出 项目支出

类 款 项 合   计


一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市公安局及下属各单位2021年财政拨款收支总预算35,752.65 万元,全部为财政拨款收入。 

支出包括:公共安全支出31551.82万元,社会保障和就业支出1263.60万元,卫生健康支出1205.25万元,住房保障支出1731.98万元。

二、 关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

比较2020年度预算32870.96万元,同比增加2881.69万元,同比增加8.77%,主要原因是2021年度财政部门增加了辅警人员公用经费及服装费,租赁费,指挥大厅系统集成项目等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出31551.82万元,占88.25%;社会保障和就业支出1263.60万元,占3.53%;卫生健康支出1205.25万元,占3.37%;住房保障支出1731.98万元,占4.84%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全类行政运行2021年预算27235.88万元,2020年预算19742.65万元,比2020年预算减少7493.23万元,主要原因是2021年增加辅警人员及服装经费,增加租赁费等。

2.公共安全类一般行政管理事务2021年预算4315.94万元,2020年预算7182.55万元,比2020年预算减少2866.61万元,主要原因是划分科目不同。

3.社会保障和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算1263.6万元,2020年预算1098.77万元,比2020年预算增加164.83万元,主要原因是人员增加,正常调整。

4.卫生健康类2021年预算1205.25万元。

5.住房保障支出住房公积金2021年预算1731.98万元,2020年预算1363.13万元,比2020年预算增加368.85万元,主要原因是人员增加,正常调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市公安局2021年一般公共预算基本支出21204.97万元,其中:人员经费17359.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3845.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

晋城市公安局2021年“三公”经费预算数为627.89万元,其中:公务用车购置及运行费612.89万元,公务接待费15万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比,预算增加6.24万元,其中:2020年公务用车购置及运行费618.63万元,公务接待费15.5万元,基本持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,晋城市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。晋城市公安局221年收支总预算为35752.65万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市公安局2021年收入预算35752.65万元,其中:一般公共预算拨款收入35752.65万元,占100%;

八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市公安局2021年支出预算35752.65万元,其中:基本支出21204.97万元,占59.31%;项目支出14547.68万元(包含上年结转),占40.69%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费

基本支出21204.97万元,其中:工资福利支出17359.67万元,,商品和服务(日常公用经费)支出3845.3万元。基本支出按2020年12月实有人员工资标准和财政部门规定公用经费定额标准核定。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额10042.86万元, 其中:政府采购货物预算5589.36万元、政府采购工程预算1960万元、政府采购服务预算2493.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,晋城市公安局共有车辆250辆,其中:机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车215辆、特种专业技术用车20辆、其他用车8辆;单价50万元(含)以上的通用设备84台(套),单价100万元(含)以上专用设备55台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆5辆,其中:专用车辆1辆,执法执勤车辆2辆,执法办案车辆3辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14547.68万元。


名词解释


部门预算:简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,并实行预算内外资金收支统管,统筹使用。

一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。