晋城市规划和自然资源局
2019年决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)基本情况
晋城市规划和自然资源局，位于晋城市凤台西街436号，属正处级行政机构，是政府主管土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。晋城市规划和自然资源局部门预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算、土地收购储备中心预算、林业技术推广站预算。
(二)主要职责
1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。
2、负责全市自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立空间规划体系并监督实施。
7、负责全市建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。
9、负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11、负责推进林业和草原改革相关工作。
12、导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
13、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。
15、负责矿产资源管理工作。
16、负责测绘地理信息管理工作。
17、推动自然资源领域科技发展。
18、配合国家自然资源督察在我市开展工作。
19、负责自然资源执法监察工作。
20、负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理。
21、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
22、负责国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策的监督实施，拟定相关配套政策措施。
23、负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。
24、市绿化委员会办公室设在市规划和自然资源局，负责市绿化委员会的日常工作。
25、负责对各县(市、区)及开发区自然资源部门领导班子及科级干部的管理。
26、负责在制定全市城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
27、完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
晋城市规划和自然资源局内设24个行政科室，分别为:办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用保护科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和油气管理科、矿产资源监督管理科、测绘和地理信息管理科、草原林场种苗管理科、自然保护地和野生动植物管理科、森林资源管理科、基础设施规划管理科、景观风貌规划管理科、城市规划管理科、执法督察科、科技发展科、机关党委办公室。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计64196.79万元、支出总计64196.79万元。因我单位是2019年机构改革合并成立的新单位(原国土资源局、原规划局、原林业局)，无法与上一年度比较。
二、收入决算情况说明
本年规划和自然资源部门收入合计64186.79万元，其中:财政拨款收入63929.62万元，占比99.6%;上级补助收入250.1万元，占比0.39%;其他收入7.1万元，占比0.01%。三、支出决算情况说明
本年支出合计53255.26万元，其中:基本支出3360.47万元，占比6.31%;项目支出49894.79万元，占比93.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计63939.63万元、支出总计63939.63万元。因我单位是2019年机构改革合并成立的新单位(原国土资源局、原规划局、原林业局)，无法与上一年度比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出53002.02万元，占本年支出合计的99.52%。其中，人员经费2565.48万元，占比4.84%，日常公用经费577.94万元，占比1.09%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出53002.02万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出22.97万元，占0.04%;社会保障和就业(类)支出251.32万元，占0.47%;城乡社区(类)支出45738.31万元，占86.3%;农林水(类)支出1954.05万元，占3.69%;自然资源海洋气象等(类)支出4977.12万元，占9.39%;住房保障(类)支出58.24万元，占0.11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3107.23万元，其中:人员经费2529.29万元，主要包括工资福利支出2489.565万元，对个人和家庭的补助支出39.73万元;公用经费577.94万元，主要包括办公费29.96万元，印刷费4.82万元，水费3.96万元，电费35万元，邮电费11.41万元，取暖费43.70万元，差旅费4.92万元，维修(护)费1.38万元，租赁费14万元，公务接待费1.05万元，工会经费55万元，福利费51.69万元，公务用车运行维护费29.77万元，其他交通费83.14万元，其他商品和服务支出208.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为48.03万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占比0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，公务接待费支出决算1.05万元，占比2.19%。具体情况如下:国内公务接待14批次50人。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
2019年，本部门(单位)政府性基金收入完成55550.16万元，完成预算的100%;政府性基金支出完成44638.45万元，完成预算的80.36%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出8363.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额574.58万元，其中:政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.42万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆。其中:机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车8辆、
特种专业技术用车2辆。
(四)预算绩效情况说明
2019年度，晋城市规划和自然资源部门实行绩效目标管理的项目有23个，涉及一般公共预算当年拨款1465.37万元。
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释4
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
