晋城市人力资源和社会保障局

搜索位置
匹配度
排序

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年部门预算

发布日期: 2022-09-02 发布机构: 晋城市人力资源和社会保障局

目  录

第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表 

一、部门收支总表  

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 概况 

一、主要职能

负责全市社会保障卡建设和发行应用,卫人社信息系统使用操作提供支持,承办12333热线工作;负责全市劳动能力鉴定综合服务工作;负责市直政府系统事业单位干部人事档案的综合服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位预算。

三、人员基本情况

本单位事业编制共18名。其中:事业编制18人。

本单位事业实有人员共19名。


第二部分 2021年部门预算表 


晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年部门预算表.docx


第三部分  2021 年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市人力资源和社会保证综合服务中心2021年财政拨款收支总预算365.65万元。收入365.65万元,其中:一般公共预算拨款302.85万元,政府性基金预算拨款62.8万元,包括:一般公共预算当年拨款收入302.85万元、政府性基金当年拨款收入62.8万元。

支出包括:社会保障和就业支出274.2万元、卫生健康支出11.97万元、城乡社区支出62.8万元、住房保障支出16.68万元。

二、 关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款302.85元, 新设单位无上年数据。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出274.2万元,占90.54%;卫生健康支出11.97万元,占4%;住房保障支出16.68万元,占5.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年一般公共预算基本支出302.85万元,其中:人员经费183.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费119.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

无。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年政府性基金预算支出62.8万元,新设单位无上年比较数据。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,晋城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。晋城市财政局2021年收支总预算为365.65万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年收入预算365.65万元,其中:一般公共预算拨款收入302.85万元,占82.83%;政府性基金拨款收入62.8万元,占17.17%。

八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市人力资源和社会保障综合服务中心2021年支出预算365.65万元,其中:基本支出210.85万元,占57.66%;项目支出154.8万元,占42.34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费

2021年运行经费财政拨款预算82.13万元。具体用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额80.8万元,其中:政府采购货物预算80.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,晋城市人力资源和社会保障综合服务中心无车辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款302.85万元,政府性基金预算资金62.8万元。


第四部分 名词解释

部门预算:简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,并实行预算内外资金收支统管,统筹使用。

一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。