晋城市水务局
晋城市水务局2018年度部门决算
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水务发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制市确定的重要河湖的流域综合规划、防洪规划、供排水规划等重大水利规划。按规定制定全市水务工程建设有关制度并组织实施，提出全市水务固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水务建设投资安排意见并组织实施。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理，拟定下达全市和跨县（市、区）年度及中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展全市水能资源调查工作，负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。承担全市水资源行政管理职能，对开采已探明的矿泉水、地热水办理取水许可证，确定开量。指导全市城乡供排水工作。
（三）负责全市水资源保护工作，实施最严格的水资源管理制度。组织实施全市水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全市水资源调查、评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制全市水资源保护规划，组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全市饮用水水源保护、城乡供水的水源规划、防洪等非传统水资源开发的工作；指导全市地下水开发利用和水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防洪抗旱工作，对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。
（五）负责全市节约用水工作。指导并监督实施节约用水法律法规，编制全市节约用水规划、节水指标并监督实施。指导和推动全市节水型社会建设工作。
（六）负责全市水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理，对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
（七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责河道采砂监督管理工作，牵头组织、指导、编制全市河道采砂规划和计划并监督实施。
（八）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
（九）指导全市农村水务工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全市农村水务社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作，指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责全市水利水电工程移民安置工作的管理和监督，落实移民后期扶持政策。
（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处。贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施；指导水务行政许可工作并监督检查；协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；承担有关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议、行政诉讼、行政赔偿及其他法律事务。依法负责全市行业安全生产工作，指导、监督全市水务行业安全生产，组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管，指导全市水务建设市场的监督管理，组织实施全市水务工程建设的监督。
（十二）开展全市水务科技和外事工作。编制全市水务科学技术发展规划；组织开展全市水务行业质量监督工作，监督实施水务行业的技术标准、规程规范；组织实施水务科学技术研究、技术引进和科技推广；组织水务科技成果鉴定；组织指导节水技术示范应用；承担水务统计工作，办理有关水务涉外事务。
（十三）负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业生产结构和布局调整；指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，并负责水生野生动植物管理；拟定全市渔业发展规划、技术进步措施；对有关渔业法律、法规实施监督；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权；组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作；组织、指导水生生物病害防控工作。
（十四）组织开展对全市水务基本建设项目进行稽察、监督；受理工程建设举报，组织对水务建设项目违规违纪事件的调查；负责稽察专家库的建立和日常管理；发布稽察信息。
（十五）指导全市水务行业突发公共事件的应急管理工作。配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
（十六）承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
晋城市水务局部门决算单位包括市水务局本级和市水利水电规划处。市水务局本级设办公室、人事科、财务经济科、规划计划科、管理科等11个内设机构。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算数据情况说明
1、收入决算
2018年收入决算15460.44万元，其中财政拨款收入13365.79万元，上年结转2094.65万元，比上年增加4406.13万元，增幅39.86%，主要原因是2018年新增晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程、书院河上游河道及清水复流工程预算内投资8300万元。
2、支出决算
2018年支出决算15354万元，其中基本支出2405.91万元，项目支出12948.09万元。基本支出比上年支出决算增加197.96万元，主要原因是新进人员及正常调资所致。项目支出比上年增加6240.36万元，增幅93%，主要原因是2018年新增基本建设类项目形成的支出。
3.年末结转和结余
2018年末财政拨款结转和结余106.43万元，其中一般公共预算92.48万元，政府性基金13.95万元。较上年减少2032.21万元，主要原因是项目资金支出进度提高。
二、“三公”经费财政拨款支出情况说明
2018年我单位“三公”经费年初预算34万元，支出决算19.18万元，完成预算的56.41%，比上年减少12.63万元，减幅39.7%，其中，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元；公务接待费年初预算4万元，支出决算1.05万元，共接待13批次63人，完成预算的26.25%，比上年同期减少0.65万元，减幅38.23%；公务用车运行维护费年初预算30元，支出决算19.18万元，完成预算的63.93%，比上年同期减少10.93万元，减幅36.3%。“三公”经费减少的主要原因是单位加强公务接待及公务用车的审批管理，减少不必要的开支。
三、机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出404.55万元，比2017年减少1.62万元，降幅0.4%。主要原因是：2018年比2017年在职人员数量减少。
四、政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额991.26万元，其中：政府采购货物支出321.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出670万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆（正常运行车辆10辆，老旧黄标车及事业单位车改后车辆资产账面未核减8辆）。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是直属全额事业单位业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、单位绩效评价工作情况说明
根据年初部门预算安排，我局对2018年列入部门预算的所有项目进行绩效指标设定，年终进行绩效自评。
根据晋城市财政局《关于对部分项目进行绩效跟踪监控的通知》（晋市财绩效〔2018〕2号）文件精神，由市财政局聘请第三方对我单位农村饮水安全工程、晋城市张峰水库总末端水池市区引水工程以及河道治导线规划编制三个项目预算执行情况分阶段进行重点跟踪监控，根据绩效监控报告所提供的管理信息，我们及时纠正偏差，促进绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋城市水务局
2019年9月20日
