晋城市水务局

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2020年晋城市水务局部门预算公开说明

发布日期: 2020-07-14 发布机构: 晋城市水务局

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策,贯彻执行相关法律法规,组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。   

(三)按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作,指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

(五)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

(八)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市、区)跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理,指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

(九)负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

 (十一)指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

(十二)负责全市重大涉水违法事件的查处,贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县(市、区)水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。     

(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理,监督实施水利信息化建设项目,办理有关水利涉外事务。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作,承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六)完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位及机构设置情况

从预算单位构成看,2020年市水务局部门预算包括部本级预算。市水务局本级设办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科等6个内设机构。

第二部分:部门预算表格

1.2020年晋城市水务局部门收支预算总表

1.1.2020年晋城市水务局部门收支预算总表(市本级支出)

1.2.2020年晋城市水务局部门收支预算总表(补助县级支出)

2.2020年晋城市水务局部门预算总表-收入

3.2020年晋城市水务局部门预算总表-支出

3.1.2020年晋城市水务局部门预算支出表—人员经费明细表(部门预算经济分类)

3.2.2020年晋城市水务局部门预算支出表—人员经费明细表(政府预算经济分类)

3.3.2020年晋城市水务局部门预算支出表—日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

3.4.2020年晋城市水务局部门预算支出表—日常公用经费明细表(政府预算经济分类)

3.5.2020年晋城市水务局部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表

3.6.2020年晋城市水务局部门预算支出表—补助县级项目支出明细表

4.2020年晋城市水务局部门非税收入征收计划表

5.2020年晋城市水务局部门预算政府采购预算表

6.2020年晋城市水务局部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

7.2020年晋城市水务局部门 “三公”经费预算情况表—财政拨款

8.2020年晋城市水务局部门财政拨款收支预算总表

9.2020年晋城市水务局部门一般公共预算支出情况表

10.2020年晋城市水务局部门一般公共预算基本支出情况表

11.2020年晋城市水务局部门政府性基金收入表

12.2020年晋城市水务局部门政府性基金预算支出情况表

13.2020年晋城市水务局部门一般公共预算“三公”经费情况表

14.2020年晋城市水务局部门预算项目支出进度计划表

第三部分:部门预算情况说明

一、部门预算情况

(一)预算收支情况

晋城市水务局2020年收支预算15488.6万元,比2019年增加9244.92万元,主要原因为2020年农村饮水安全巩固提升工程市级资金比上年增加3000万元,新增晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程债券资金6000万元,新增市管河道水域岸线保护与利用规划编制和砂石资源规划编制560万元。

(二)一般公共预算支出情况

晋城市水务局2020年一般公共预算支出9488.6万元,比2019年增加3244.92万元,主要原因为2020年农村饮水安全巩固提升工程市级资金比上年增加3000万元,新增市管河道水域岸线保护与利用规划编制和砂石资源规划编制560万元。

1.2020年基本支出2299.17万元,比2019年减少366.86万元,主要原因为2019年机构改革20余人转隶其他单位,2020年财政供给单位人员减少。

2.2020年项目支出7189.43万元,比2019年增加3611.78万元,主要原因为2020年农村饮水安全巩固提升工程市级资金比上年增加3000万元,新增市管河道水域岸线保护与利用规划编制和砂石资源规划编制560万元。

(三)政府性基金预算情况

晋城市水务局2020年政府性基金预算为6000万元,2019年无政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2020年晋城市水务局“三公”经费预算数为17.25万元,比2019年减少26.95万元,主要原因为事业单位车改以及机构改革单位公务用车总量减少。其中因公出国(境)费和公务用车购置费均为0万元,与上年相同;公务用车运行维护费为14.25万元,较上年减少8.7万元,原因为事业单位车改以及机构改革单位公务用车总量减少;公务接待费为3万元,较上年减少1万元,原因为为贯彻落实厉行节约反对浪费的有关要求,严控公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排使用情况

晋城市水务局2020年机关运行经费预算为388.47万元,比2019年预算减少51.03万元,主要原因为2019年机构改革人员转隶,财政供给单位人员减少,公务费减少。

四、政府采购情况

2020年晋城市水务局政府采购预算总额811.66万元,比2019年预算增加397.22万元,政府采购主要为市管河道水域岸线保护与利用规划编制、市管河道合理开发利用砂石资源规划编制、重点用水户信息管理系统试点项目、办公设备购置等。

五、补助县级资金

补助县区资金共5061.53万元,其中晋城市巡河员经费61.53万元,主要用于各县(市、区)组建专职巡河员队伍。农村饮水安全巩固提升工程5000万元,主要用于巩固提升农村贫困村及贫困人口饮水安全水平。

六、国有资产占有使用情况

上年末固定资产金额为2373.67万元,其中:办公用房5579.96平方米,单位在用公务用车7辆,价值162.12万元。2020年拟采购固定资产约16.56万元。

七、绩效管理情况

晋城市水务局实施绩效管理的项目有15个,其中水利工作经费175万元,主要用于水旱灾害防御、水资源管理、水土保持等水利行业业务支出;办公楼维修40万元,主要用于主楼大厅及七楼会议室维修、楼道粉刷等,改善办公环境;全面推行河长制工作经费30万元,主要用于河长制工作宣传、检查、培训等,营造全民参与维护河湖健康生态和永续发展的健康氛围;东焦河水库运行管理费77万元,主要用于东焦河水库运行管理;晋城市水利规费事务中心运行经费260万元,主要用于晋城市水利规费事务中心运行管理;水质化验工作经费110万元,主要用于水环境和水产品质量监测中心运行管理;晋城市任庄水库调水工程管理费310万元,主要用于任庄水库调水工程运行管理,打造国家级园林城市、改变晋城市地下水过度开采的不利局面,并为城市水系、白马寺森林公园及周边绿化补充水源;市管水库工程管理范围划界及河道治导线规划编制166.5万元,主要用于市管2座水库工程管理范围划界和6条河流治导线规划工作;晋城市市管河道水域岸线保护与利用规划编制260万元,主要用于丹河、长河、获泽河、东大河、白水河、白洋泉河等6条河流的岸线保护与利用规划编制;晋城市市管河道合理开发利用砂石资源规划编制300万元,主要用于丹河、长河、获泽河、东大河、白水河、白洋泉河等6条河流的砂石资源利用规划编制;晋城市郭壁水源地监控提升工程建设66.4万元,主要用于水源地监控提升工程,加强对水源地视频监控功能,保障水源地水质安全;移民工作经费25万元,主要用于移民监测评估、移民资金审计及晋城市“十四五”小型水库移民后期扶持规划编制;晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程6000万元,主要用于张峰水库总干末端高平市唐庄48万方蓄水池引水、向晋城市第三水厂供水工程,年引水量3747万m3; 晋城市巡河员经费61.53万元,主要用于各县(市、区)组建巡河员队伍,推动我市河长制工作再上新台阶;农村饮水安全巩固提升工程5000万元,主要用于巩固提升200处农村饮水安全工程,进一步提高供水保证率、水质合格率和自来水入户率,巩固提升我市饮水安全保障水平。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋城市水务局   

2020年6月1日