晋城市水务局2019年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。   

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

 （十一）指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。     

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作，承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市水务局本级现设有办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科等6个内设机构和水资源事务中心、水土保持中心、沁丹流域水利工程事务中心等19个直属全额事业单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9848.10万元、支出总计8367.29万元。与2018年相比，收入总计减少5612.34万元，下降36.3%，支出总计减少6986.71万元，下降45.5%。主要原因是2018年预算安排晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程、书院河上游河道及清水复流工程、郭壁供水改扩建工程3个基建项目资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9756.72万元，其中：财政拨款收入9756.72万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8367.29万元，其中：基本支出2361.28万元，占比28.22%；项目支出6006.01万元，占比71.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9756.72万元、支出总计8367.29万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少3609.07万元，下降27%，财政拨款支出总计减少6986.71万元，下降45.5%。主要原因是2018年预算安排晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程、书院河上游河道及清水复流工程、郭壁供水改扩建工程3个基建项目资金所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4182.92万元，占本年支出合计的49.99%。与2018年相比，财政拨款支出减少9659.11万元，下降69.78%。主要原因是2018年预算安排晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程、书院河上游河道及清水复流工程、郭壁供水改扩建工程3个基建项目资金。其中，人员经费1936.83万元，占比46.3%，日常公用经费424.45万元，占比10.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4182.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出191.17万元，占4.57%；节能环保（类）支出128万元，占3.06%；农林水（类）支出3664.97万元，占87.62%；住房保障（类）支出185.78万元，占4.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出4182.92万元，按支出功能分：

1.一般公共服务支出年初预算5万元，年中追加8万元，支出决算13万元，完成100%，用于纪检监察工作经费、“三洗六见挂红旗”行动奖励资金”和社区联点共建补助经费。较2018年决算增加8.05万元，增长162.6%，主要原因是增加了“三洗六见挂红旗”行动奖励资金”和社区联点共建补助经费；

2.社会保障和就业支出年初预算242.25万元，支出决算203.13万元，完成年初预算的83.85%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和大中型水库移民后期扶持工作支出。较2018年决算减少50.59万元，下降19.9%，主要原因是 2019年机构改革，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少所致；

3.节能环保年初预算0万元，支出决算128万元，用于杜河水电站增效扩容项目。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算988万元，用于书院河上游河道及清水复流工程；

4.农林水事务年初预算3573.44万元，支出决算3664.97万元，完成年初预算的101.56%，用于人员支出、日常公用支出、水利行业业务支出及局属单位运行管理费。较2018年决算减少8989.12万元，下降7.98%，主要原因是2018年预算安排晋城市张峰水库总干末端水池至市区引水工程、郭壁供水改扩建工程2个基建项目资金所致;

5.住房保障支出年初预算200.2万元，支出决算185.78万元，完成年初预算92.3%，用于机关人员住房公积金支出。较2018年决算增加8.88万元，增长5%，主要原因是人员正常晋级调资所致。

6.其他支出年初预算0万元，支出决算3184.41万元，用于郭壁供水新建管道工程和张峰水库总干末端水池至市区引水工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2361.28万元，其中：人员经费1936.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费424.45万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、元，邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.64万元，完成预算的76.59%，比上年增加0.42万元，增长2%，原因是：①12月底公务用车燃油有存量，②2019年公务接待人数与上年相比有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行费支出决算19.55万元，占比94.72%，比上年增加0.37万元，增长1.9%；公务接待费支出决算1.09万元，占5.28比%，比上年增加0.05万元，增长0.25%。具体情况如下：

市水务局2019年初公务用车保有量9辆，因机构改革划出2辆，公务用车运行维护费年初预算22.95万元，因机构改革划转经费3.4万元，实际到位资金19.55万元，支出决算19.55万元。公务接待费年初预算4万元，支出决算1.09万元，共接待12批次97人，与2018年相比，公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019年，本部门（单位）政府性基金收入5582.78万元，比上年增加4075.78万元，增长270.46%；支出4184.36万元，完成预算的74.95%，比上年增加2672.39万元，增长176.74%，原因是：2019年预算安排第五批政府债券，用于郭壁供水新建管道工程和张峰水库总干末端水池至市区引水工程。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出424.45万元，比2018年增加19.9万元，增长4.92%。主要原因是：①2019年局属全额事业单位水利水电事务中心财务并入局机关统一核算，②发放公务交通补贴人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额418.95万元，其中：政府采购货物支出73.95万元、政府采购工程支出127.4万元、政府采购服务支出217.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆（正常运行车辆7辆，报废或车改未核减账面资产7辆）。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是直属全额事业单位业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，晋城市水务局实行绩效目标管理的项目有17个，以填报目标自评表形式开展自评，涉及一般公共预算当年拨款1244.86万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，符合市水务局职能职责;具体的支出内容符合部门实际需要；绩效目标定位明确，项目业务管理制度较完善，财务管理制度规范，绩效目标如期实现。

根据《晋城市财政局关于开展市级部门整体支出绩效评价的通知》（晋市财绩效〔2020〕7号）文件要求，我局组织人员对2019年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标标准进行了评分，自评得分96.31分。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。