水务局部门预算批复表（市级）
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。
（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。
（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。
（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作，承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位及机构设置情况
从预算单位构成看，2020年市水务局部门预算包括市水务局本级预算。市水务局本级设办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科、农村水利科等7个内设机构。
第二部分：部门预算表格
1.2021年预算收支总表
2.2021年预算收入总表
3.2021年支出预算明细表
4.2021年预算支出项目分类明细表
5.2021年人员类及运转类公用预算支出明细表
6.2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表
7.2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表
8.2021年政府采购预算资金明细表
9.2021年政府购买服务预算资金明细表
10.2021年新增资产预算资金明细表
11.2021年市级行政事业单位“三公 经费支出预算表
12.2021年财政拨款收支总表
13.2021年一般预算支出预算表
14.2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
15.2021年政府性基金预算收入表
16.2021年政府性基金预算支出预算表
17.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
18.2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分：部门预算情况说明
一、部门预算情况
（一）预算收支情况
晋城市水务局2021年收支预算8167.29万元，比2020年减少7321.31万元，主要因为本年度预算未安排基本建设项目，同时2021年农村供水保障项目比上年减少2200万元。
（二）一般公共预算支出情况
晋城市水务局2021年一般公共预算支出8167.29万元，比2020年减少1321.31万元，主要因为2021年农村供水保障项目比上年减少2200万元。
1.2021年基本支出2382.54万元，比2020年增加83.37万元，主要因为单位人员岗位薪级变动人员支出增加。
2.2021年项目支出5784.75万元，比2020年减少1404.68万元，主要原因为2021年农村供水保障项目比上年减少2200万元。
（三）政府性基金预算情况
晋城市水务局2021年无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年晋城市水务局“三公”经费预算16.25万元，比上年减少1万元。其中因公出国（境）费和公务用车购置费均为0万元，与上年相同；公务用车运行维护费为14.25万元，与上年持平；公务接待费为2万元，较上年减少1万元，原因为为贯彻落实厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。
三、机关运行经费安排使用情况
晋城市水务局2021年机关运行经费预算310.46万元，比2020年预算减少78.01万元，主要原因为2021年预算编制人员定额与上年编制标准不同，一般公用经费减少。
四、政府采购情况
2021年晋城市水务局政府采购预算总额513.9万元，比2020年预算减少297.76万元，政府采购主要为水旱灾害防御会商系统更新改造、编制丹河卫河生态流域保障实施方案、晋城市河流划界成果运用、丹河等6条河流“一河一策”方案编制、办公楼维修等。
五、补助县级资金
补助县区资金共2859.19万元，其中晋城市巡河员经费59.19万元，主要用于各县（市、区）专职巡河员队伍建设支出。农村供水保障项目2800万元，主要用于农村供水信息化监管系统建设和管网改造等工程，巩固脱贫攻坚成果，提升全市农村供水保障水平。
六、国有资产占有使用情况
上年末固定资产1611万元。单位办公用房5579.96平方米，在用公务用车7辆，价值162.12万元。2021年拟采购固定资产约110万元。
七、绩效管理情况
晋城市水务局实施绩效管理的项目有23个，其中办公楼维修预算安排80万元，主要用于机关大楼线路改造、节能改造、安装电梯、机关大楼二楼会议室楼顶及附属二楼防水、7楼会议室楼顶彩板更换、大院围栏更换等；供水保障中心运行管理费预算安排465万元，主要用于供水保障中心正常运行管理；水利工作专项经费预算安排230万元，主要用于水旱灾害防御、水资源管理、水土保持等水利行业业务支出及干部能力培训等；全面推行河长制工作经费预算安排30万元，主要用于河长制工作宣传、检查、培训等，营造全民参与维护河湖健康生态和永续发展的健康氛围；移民工作经费20万元，主要用于移民监测评估、移民资金审计等；项目质保金5.04万元，主要用于办公楼维修、晋城市郭壁水源地监控提升、晋城市陵川县磨河供水水源地监控及保护工程三个项目的质保金支付；城市建设大会清水复流工作经费479.14万元，主要用于城市建设大会清水复流工作相关费用 ，包括丹河、主城区水系补水及清水复流汇报宣传与制作费用；水旱灾害防御会商系统更新改造70万元，主要用于视频会商大屏幕、通讯系统及会议室音响系统的更新改造；晋城市水利发展“十四五”规划编制经费15万元，主要用于编制“十四五”期间水资源节约集约利用规划、水生态修复与保护规划、水土保持规划、农村饮水安全巩固提升规划、农田灌溉提升规划、农村水电提升规划、水旱灾害防御规划、节水型社会提升规划、水利管理能力提升规划；丹河等6条河流“一河一策”方案编制费210万元，主要用于丹河、长河、获泽河、东大河、白水河、白洋泉河等6条河流一河一策”方案编制；丹河流域综合治理规划编制费48万元，主要用于规划范围内水生态保护和修复规划、防洪减灾安全保障规划、水资源节约集约利用规划、水景观与水文化规划、智慧丹河建设规划；长河流域水环境保护与修复治理研究（二）40万元，主要用于计算分析流域内地表水与浅层地下水转化量与输移转化关系；提出水污染控制与水环境保护、修复、治理方案，编制完成《长河流域水环境保护与修复治理研究（二）》报告；晋城市任庄水库调水工程运行管理费456万元，主要用于任庄水库调水工程运行管理，打造国家级园林城市、改变晋城市地下水过度开采的不利局面，并为城市水系、白马寺森林公园及周边绿化补充水源；全市农村供水工程沙盘18万元，主要用于制作全市农村供水工程沙盘，展示已建工程建设情况，研究布置“十四五”农村供水工程建设；晋城市市管河道水域岸线保护与利用规划编制工作经费78.78万元，主要用于市管6条河流丹河、长河、获泽河、东大河、白水河、白洋泉河水域岸线保护与利用规划编制；晋城市市管河道合理开发利用砂石资源规划编制工作经费160.5万元，主要用于市管6条河流丹河、长河、获泽河、东大河、白水河、白洋泉河砂石资源利用规划的编制；编制丹河、卫河生态流量保障实施方案72.5万元，主要用于编制丹河、卫河两条河流的生态流量保障实施方案，加强河湖生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制；沁河流域生态修复与保护立法28.6万元，主要用于加强沁河流域生态修复与保护工作，编制完成《沁河流域生态修复与保护条例》；沁水县沙沟村沁河灌区指挥部留守处危房拆除费用20万元，主要用于沁河灌区指挥部留守处的危房鉴定及拆除工作；延河泉和三姑泉泉域保护立法20万元，主要用于延河泉、三姑泉2个泉域水资源保护条例编制；晋城市河流划界成果运用工作经费79万元，主要用于将全市68条河流河湖划界成果补充，校核、整理、合并到一张图中；晋城市巡河员经费59.19万元，主要用于各县（市、区）组建巡河员队伍，推动我市河长制工作再上新台阶；农村供水保障项目2800万元，主要用于农村供水信息化监管系统建设和管网改造等工程，巩固脱贫攻坚成果，提升全市农村供水保障水平。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋城市水务局
2021年3月29日
