晋城市水务局部门2022年度部门预算
晋城市水务局部门2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、 本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、晋城市水务局部门2022年预算收支总表
二、晋城市水务局部门2022年预算收入总表
三、晋城市水务局部门2022年预算支出总表
四、晋城市水务局部门2022年财政拨款收支总表
五、 晋城市水务局部门2022年一般公共预算支出预算表
六、晋城市水务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、晋城市水务局部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、晋城市水务局部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、晋城市水务局部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、晋城市水务局部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、晋城市水务局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
（一）负责全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全市市管河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。
（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导全市水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网规划、建设和管理。编制全市水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导全市水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。
（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施晋城市大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（九）负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市中小型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导全市水利工程移民管理工作。指导并监督实施全市水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。
（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。编制全市水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担日常水旱灾害防治工作，承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，晋城市水务局部门预算包括局本级预算。
局本级内设机构分别为：办公室、人事教育科、规划建设科、水文水资源管理科、计划财务科、水利管理科、农村水利科等7个内设机构。
晋城市水务局编制共154个，其中行政16个，事业138个。实有153人，其中行政15人，事业138人。
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晋城市水务局部门2022年预算收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年合计 |
当年预算安排 |
上年结转安排 |
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一、一般公共预算 |
8,841.282919 |
一、一般公共服务支出 |
|||
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二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
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五、单位资金 |
五、教育支出 |
||||
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
230.43601 |
230.436016 |
|||
|
九、社会保险基金支出 |
|||||
|
十、卫生健康支出 |
186.777151 |
186.777151 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
|||||
|
十二、城乡社区支出 |
|||||
|
十三、农林水支出 |
5887.753758 |
5847.344001 |
40.409757 | ||
|
十四、交通运输支出 |
|||||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
238.645994 |
238.645994 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十四、预备费 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||||
|
二十八、债务付息支出 |
|||||
|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
本年支出合计 |
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|
上年结转 |
年终结转 |
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|
收入总计 |
8841.282919 |
支出总计 |
8841.282919 |
8800.873162 |
40.409757 |
|
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。 | |||||
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晋城市水务局部门2022年预算收入总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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项目 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
230.436016 |
230.436016 |
|||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
230.436016 |
230.436016 |
|||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.436016 |
180.436016 |
|||||
|
2080506 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.000000 |
50.000000 |
|||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
186.777151 |
186.777151 |
|||||
|
21007 |
[21007]计划生育事务 |
17.400000 |
17.400000 |
|||||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
17.400000 |
17.400000 |
|||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
169.377151 |
169.377151 |
|||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
113.500153 |
113.500153 |
|||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
52.384686 |
52.384686 |
|||||
|
2101199 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 |
3.492312 |
3.492312 |
|||||
|
213 |
[213]农林水支出 |
5,887.753758 |
5,887.753758 |
|||||
|
21303 |
[21303]水利 |
5,887.753758 |
5,887.753758 |
|||||
|
2130301 |
[2130301]行政运行 |
1,912.964001 |
1,912.964001 |
|||||
|
2130304 |
[2130304]水利行业业务管理 |
230.000000 |
230.000000 |
|||||
|
2130305 |
[2130305]水利工程建设 |
845.550000 |
845.550000 |
|||||
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
1,747.530000 |
1,747.530000 |
|||||
|
2130308 |
[2130308]水利前期工作 |
165.000000 |
165.000000 |
|||||
|
2130311 |
[2130311]水资源节约管理与保护 |
74.200000 |
74.200000 |
|||||
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
150.000000 |
150.000000 |
|||||
|
2130314 |
[2130314]防汛 |
133.870000 |
133.870000 |
|||||
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
628.639757 |
628.639757 |
|||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
238.645994 |
238.645994 |
|||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
238.645994 |
238.645994 |
|||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
238.645994 |
238.645994 |
|||||
|
230 |
[230]转移性支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 |
|||||
|
23002 |
[23002]一般性转移支付 |
2,297.670000 |
2,297.670000 |
|||||
|
2300252 |
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 |
|||||
|
合计 |
||||||||
|
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。 | ||||||||
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晋城市水务局部门2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
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项 目 |
2022年预算数 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
230.436016 |
230.436016 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
230.436016 |
230.436016 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.436016 |
180.436016 |
|
|
2080506 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.000000 |
50.000000 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
186.777151 |
186.777151 |
||
|
210 |
[21007]计划生育事务 |
17.400000 |
17.400000 |
|
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
17.400000 |
17.400000 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
169.377151 |
169.377151 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
113.500153 |
113.500153 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
52.384686 |
52.384686 |
|
|
2101199 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 |
3.492312 |
3.492312 |
|
|
[213]农林水支出 |
5,887.753758 |
1,912.964001 |
3,974.789757 | |
|
213 |
[21303]水利 |
5,887.753758 |
1,912.964001 |
3,974.789757 |
|
2130301 |
[2130301]行政运行 |
1,912.964001 |
1,912.964001 |
|
|
2130304 |
[2130304]水利行业业务管理 |
230.000000 |
230.000000 | |
|
2130305 |
[2130305]水利工程建设 |
845.550000 |
845.550000 | |
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
1,747.530000 |
1,747.530000 | |
|
2130308 |
[2130308]水利前期工作 |
165.000000 |
165.000000 | |
|
2130311 |
[2130311]水资源节约管理与保护 |
74.200000 |
74.200000 | |
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
150.000000 |
150.000000 | |
|
2130314 |
[2130314]防汛 |
133.870000 |
133.870000 | |
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
628.639757 |
628.639757 | |
|
[221]住房保障支出 |
238.645994 |
238.645994 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
238.645994 |
238.645994 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
238.645994 |
238.645994 |
|
|
[230]转移性支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | ||
|
230 |
[23002]一般性转移支付 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | |
|
2300252 |
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | |
|
合计 |
8,841.282919 |
2,568.823162 |
6,272.459757 | |
|
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。 | ||||
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晋城市水务局部门2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
8841.282919 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
230.436016 |
230.436016 |
||||
|
九、社会保险基金支出 |
||||||
|
十、卫生健康支出 |
186.777151 |
186.777151 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
十三、农林水支出 |
5,887.753758 |
5,887.753758 |
||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、住房保障支出 |
238.645994 |
238.645994 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十四、预备费 |
||||||
|
二十五、其他支出 |
||||||
|
二十六、转移性支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 |
||||
|
二十七、债务还本支出 |
||||||
|
二十八、债务付息支出 |
||||||
|
二十九、债务发行费用支出 |
||||||
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||||
|
上年财政拨款结转 |
年终结转 |
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|
一、一般公共预算 |
||||||
|
二、政府性基金预算 |
||||||
|
三、国有资本经营预算 |
||||||
|
收入总计 |
8,841.282919 |
支出总计 |
8,841.282919 |
8,841.282919 |
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备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 | ||||||
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晋城市水务局部门2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
230.436016 |
230.436016 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
230.436016 |
230.436016 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.436016 |
180.436016 |
|
|
2080506 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.000000 |
50.000000 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
186.777151 |
186.777151 |
||
|
[21007]计划生育事务 |
17.400000 |
17.400000 |
||
|
2100799 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
17.400000 |
17.400000 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
169.377151 |
169.377151 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
113.500153 |
113.500153 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
52.384686 |
52.384686 |
|
|
2101199 |
[2101199]其他行政事业单位医疗支出 |
3.492312 |
3.492312 |
|
|
[213]农林水支出 |
5,887.753758 |
1,912.964001 |
3,974.789757 | |
|
[21303]水利 |
5,887.753758 |
1,912.964001 |
3,974.789757 | |
|
2130301 |
[2130301]行政运行 |
1,912.964001 |
1,912.964001 |
|
|
2130304 |
[2130304]水利行业业务管理 |
230.000000 |
230.000000 | |
|
2130305 |
[2130305]水利工程建设 |
845.550000 |
845.550000 | |
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
1,747.530000 |
1,747.530000 | |
|
2130308 |
[2130308]水利前期工作 |
165.000000 |
165.000000 | |
|
2130311 |
[2130311]水资源节约管理与保护 |
74.200000 |
74.200000 | |
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
150.000000 |
150.000000 | |
|
2130314 |
[2130314]防汛 |
133.870000 |
133.870000 | |
|
2130399 |
[2130399]其他水利支出 |
628.639757 |
628.639757 | |
|
[221]住房保障支出 |
238.645994 |
238.645994 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
238.645994 |
238.645994 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
238.645994 |
238.645994 |
|
|
[230]转移性支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | ||
|
[23002]一般性转移支付 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | ||
|
2300252 |
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出 |
2,297.670000 |
2,297.670000 | |
|
合计 |
8,841.282919 |
2,568.823162 |
6,272.459757 | |
|
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。 | ||||
六、晋城市水务局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
晋城市水务局部门2022年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
501 |
1,799.052961 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
896.538300 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
399.813167 |
|
|
[50103]住房公积金 |
238.645994 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
264.055500 |
|
|
502 |
315.442601 |
|
|
[50201]办公经费 |
133.742601 |
|
|
[50206]公务接待费 |
3.000000 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
12.300000 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
166.400000 |
|
|
505 |
382.123200 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
382.123200 |
|
|
509 |
72.204400 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
23.531200 |
|
|
[50905]离退休费 |
48.673200 |
|
|
合计 |
2,568.823162 |
|
|
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。 | ||
|
晋城市水务局部门2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
收入科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
||
|
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。 | ||
|
晋城市水务部门2022年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
|
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。 | ||||
|
晋城市水务局部门2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
收入科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。 | |||||||
|
晋城市水务局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|
单位：万元 | |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
公务接待费 |
3.000000 |
|
公务用车购置及运行费 |
12.300000 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
12.300000 |
|
合计 |
15.300000 |
|
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。 | |
十一、晋城市水务局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
晋城市水务局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 | |
|
单位：万元 | |
|
单位名称 |
2022年预算数 |
|
晋城市水务单位 |
315.442601 |
|
部门合计 |
|
|
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 | |
晋城市水务局2022年部门预算收支安排8841.28万元，收入包括一般公共预算财政拨款8800.87万元和上年结转资金40.41万元。支出包括社会保障和就业支出230.44万元、卫生健康支出186.78万元、农林水支出5887.75万元、住房保障支出238.65万元、转移性支出2297.67万元。
晋城市水务局2022年一般公共预算支出预算8841.28万元，较上年增加673.99万元，增长8.25%。主要原因：一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算增加40.41万元；二是人员类项目增加181.3万元，公用类项目增加4.98万元，项目支出增加447.3万元；三是因预算人数增加，人员类项目及公用类项目预算增加；2022年预算安排灾后风险普查、超标准洪水预案、防洪能力提升及灾后重建项目901.4万元，新增水土流失治理配套资金390.5万元，农村供水保障工程项目资金较上年减少800万元。
1.2022年基本支出2568.82万元，比2021年增加186.28万元，基本支出系数按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要：一是预算人数增加；二是新增了文明城市奖励金预算；三是增加退休人员职业年金做实预算。其中人员类项目2253.38万元，主要包括工资奖金冿补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等；公用类项目315.44万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
2.2022年项目支出6272.46万元，比2021年增加447.3万元，主要用于专项业务工作经费、河道治理、生态保护、水旱灾害、农村供水等支出。增加的原因主要:2022年预算安排灾后风险普查、超标准洪水预案、防洪能力提升及灾后重建项目901.4万元，新增水土流失治理配套资金390.5万元，农村供水保障工程项目资金较上年减少800万元。
市水务局2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市水务局2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算15.3万元，比2021年减少16.25万元，原因是公务用车数量减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费3万元，比上年增加1万元，原因是上年度受灾严重，上级部门检查监督次数增加，公务接待费不足。公务用车运行维护费12.3万元，比上年减少1.95万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
晋城市水务局部门2022年机关运行经费财政拨款预算315.44万元，比2021年预算增加4.98万元，增长1.6%,增加主要是单位人员增加，公用类经费增加。
2022年晋城市水务局部门政府采购预算总额1493.21万元，其中：政府采购货物预算154.08万元、政府采购工程预算770.73万元、政府采购服务预算568.4万元。
2022年晋城市水务局部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款6272.46万元。
|
市水务局2022年部门预算项目支出绩效表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
序号 |
单位及项目名称 |
金额 |
绩效目标 |
|
市水务局合计 |
6272.46 |
||
|
其他运转类项目合计 |
815.75 |
||
|
专项维修维护费 |
30.75 |
||
|
1 |
2021年办公楼修缮尾款 |
30.75 |
完成2021年办公楼维修后续工作，进一步改善办公条件。 |
|
专项业务工作经费 |
230 |
||
|
2 |
水利工作专项经费 |
230 |
保质保量完成年工作任务，全面落实国家最严格水资源管理制度，做好水旱灾情防御工作，完成普法宣传和专题培训任务，完成受监水利工程质量安全监督及其它工作。 |
|
政府购买服务 |
510 |
||
|
3 |
晋城市供水保障中心工作经费 |
510 |
1、完成2022年工资保险的按时发放及缴纳，维持单位正常运行。 2、完成2022年全年计划检测水样数量为296个的出厂水和管网末梢水检测及应急检测。 3、完成东郊河水库大坝左岸防护的修护，加强水库管理，保证水库安全运行，充分发挥社会效益。 |
|
其他经费补助类项目 |
45 |
||
|
4 |
全面推行河长制工作经费 |
30 |
加强各级组织领导，推动河长制各项工作平稳有序进行，广泛宣传河长制，引导群众主动参与到河湖保护中 |
|
5 |
移民工作经费 |
15 |
对每年度水库移民后期扶持直补资金发放情况、项目实施情况、资金使用管理情况进行常规性、专项稽察、审计，对全市移民干部能力建设进行培训。 |
|
特定目标类项目合计 |
5456.71 |
||
|
基本建设专项 |
845.55 |
||
|
6 |
书院河上游河道治理及清水复流工程 |
845.55 |
完成竣工验收并支付工程尾款。 |
|
水利发展资金 |
4611.16 |
||
|
7 |
农村供水保障工程项目建设 |
1850 |
建设供水“互联网 监管”，全市的行政村和部分具备单独水源自然村继续安装村级智能水表，强化农村供水工程运行管理，提高8万人农村人口的供水保障水平。 |
|
8 |
农村供水水质检测设备购置 |
150 |
完成水质监测设备购置11台（套）,保证农村供水水质监测工作正常开展，保障群众用水安全。 |
|
9 |
晋城市巡河员经费 |
57.17 |
保障巡河员管理日常管理，推动我市河长制工作再上新台阶。 |
|
10 |
任庄水库调水工程运行管理费 |
470 |
打造国家级园林城市、改变晋城市地下水过度开采的不利局面，并为城市水系及白马寺森林公园补充水源。1.完成白马寺温馨湖、龙马湖的补水任务，调水35万方，保证两湖的正常水位，改善白马寺森林公园及其周边的生态环境。2.向城东景观水系补水，年调水60万方，使城市水系蓄水进一步完善。3.向书院河补水25万方，实现清水复流。 |
|
11 |
水利项目市级配套资金 |
300 |
为保障全市水利事业发展，完成年度工作任务目标。 |
|
12 |
项目质保金 |
9.66 |
2022年12月之前完成项目资金支付，使项目尽快发生效益。 |
|
13 |
晋城市水资源全域化配置方案 |
74.2 |
编制完成《晋城市水资源全域化配置方案》，明确全市各县、各行业水资源全域化配置总量。 |
|
14 |
丹河等市级六条河流健康评价报告编制费 |
170.73 |
从“盆”、“水”、生物、社会服务功能等四个准则层对河湖健康状态进行评价，有助于快速辨识问题，及时分析原因，帮助公众了解河湖真实健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考。 |
|
15 |
晋城市坡耕地水土流失治理工程 |
390.5 |
完成坡耕地改造1077.6公顷，田间生产道路45.26千米，排水沟11.85千米，对提高农民生活水平、保障区域和国家粮食安全与农业生态平衡具有重大意义。 |
|
16 |
水旱灾害风险普查经费 |
20 |
通过开展普查，摸清水旱灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识水旱灾害综合风险水平，为有效开展水旱灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。 |
|
17 |
东焦河水库(太极湖)、杜河水库(九女仙湖)生态保护与修复工作经费 |
72.5 |
2022年底前完成东焦河水库（太极湖）、杜河水库（九女仙湖）生态保护与修复规划的编制工作，推动东焦河水库（太极湖）、杜河水库（九女仙湖）生态环境持续改善。 |
|
18 |
市供水保障中心水毁工程款 |
767.53 |
完成晋城市供水保障中心水毁工程，保证城市以及沿线用户供水安全，为城市发展起到和谐稳定的作用。 |
|
19 |
超标准洪水预案编制经费 |
30 |
完成晋城市丹河超标洪水防御预案编制、修订与审定。 |
|
20 |
晋城市防洪能力提升工程方案编制报告 |
83.87 |
2022年底前编制晋城市防洪能力提升工程总体方案编制，全面提升洪水灾害防御能力。 |
|
21 |
晋城市生态流量保障方案 |
165 |
完成《晋城市生态流量保障方案》编制，提高河流合理利用率。 |
截止2021年12月31日，晋城市水务局共有车辆8辆（正常运行车辆5辆，报废或车改未核减账面资产3辆），其中：一般公务用车1辆、其他业务用车7辆。
市水务局公务用车2022年部门预算未安排购置车辆。
截止 2021 年底，市水务局自有办公用房面积2955平方米，业务用房1617平方米、其他生产性用房571.77平方米。
市水务局2022年购置空调4台、水质检测设备11台（套）共计151.2万元。
|
代码 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
四级目录 |
|
A |
公共服务 |
|||
|
A06 |
生态保护和环境治理服务 |
|||
|
A0607 |
农业农村环境治理服务 |
|||
|
A060701 |
河道（湖）生态补水服务 | |||
|
A07 |
科技公共服务 |
|||
|
A0701 |
科技术研发与推广服务 |
|||
|
A070101 |
水利项目技术研究与推广服务 | |||
|
A0702 |
科技成果转化与推广 |
|||
|
A070201 |
节水技术的推广与应用服务 | |||
|
A12 |
水利公共服务 |
|||
|
A1212 |
水利设施养护服务 |
|||
|
A121201 |
水文监测设施维修养护服务 | |||
|
A121202 |
水质监测设施维修养护服务 | |||
|
A121203 |
水土保持监测设施维修养护服务 | |||
|
A121204 |
水政监察设施维修养护服务 | |||
|
A121205 |
取用水计量监控设施维修养护服务 | |||
|
A121206 |
水库监测设施维修养护服务 | |||
|
A121207 |
河道（湖）监测设施维修养护服务 | |||
|
A121208 |
水库与地下水观测井监测体系维修养护服务 | |||
|
A121209 |
水库工程维护及管理服务 | |||
|
A121210 |
河道（湖）工程维护及管理服务 | |||
|
A121211 |
灌溉设施维修养护及灌溉服务 | |||
|
A121212 |
水电生态流量监测设施维修养护服务 | |||
|
A121213 |
农村供水工程维修养护与管理服务 | |||
|
A121214 |
山洪灾害设施（防治预警台技术维护、技术指导、物资储备）养护服务 | |||
|
A15 |
公共信息与宣传服务 |
|||
|
A1502 |
公共公益宣传服务 |
|||
|
A150201 |
水利政策宣传服务 | |||
|
A150202 |
水利普法宣传及法治教育服务 | |||
|
A16 |
行业管理服务 |
|||
|
A1601 |
行业规划服务 |
|||
|
A160101 |
水利战略规划编制服务 | |||
|
A160102 |
水利综合规划编制服务 | |||
|
A160103 |
水利发展规划编制服务 | |||
|
A160104 |
水利专业规划编制服务 | |||
|
A160105 |
水利专项规划（实施方案）编制服务 | |||
|
A1602 |
行业调查与处置服务 |
|||
|
A160201 |
水文、水资源调查评价服务 | |||
|
A160202 |
水土流失调查评价服务 | |||
|
A160203 |
水能资源调查服务 | |||
|
A160204 |
行业用水、节水情况调查服务 | |||
|
A160205 |
水利设施情况调查服务 | |||
|
A160206 |
河湖管护信息调查服务 | |||
|
A160207 |
农村水利水电行业调查研究与评估服务 | |||
|
A1603 |
行业统计分析服务 |
|||
|
A160301 |
水利相关信息统计与分析服务 | |||
|
A1605 |
行业规范服务 |
|||
|
A160501 |
水库工程管理与保护范围划界确权工作服务 | |||
|
A160502 |
河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务 | |||
|
A17 |
技术性公共服务 |
|||
|
A1701 |
技术评审鉴定评估服务 |
|||
|
A170101 |
水利工程建设规划同意书技术评审服务 | |||
|
A170102 |
水利工程建设项目建议书技术评审服务 | |||
|
A170103 |
水利项目规划报告技术评审服务 | |||
|
A170104 |
水利工程可行性研究报告技术评审服务 | |||
|
A170105 |
水利工程初步设计报告技术评审服务 | |||
|
A170106 |
水利项目实施方案技术评审服务 | |||
|
A170107 |
水利工程重大变更技术评审服务 | |||
|
A170108 |
水利大坝安全鉴定服务 | |||
|
A170109 |
安全生产管理和技术服务 | |||
|
A170110 |
灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务 | |||
|
A170111 |
水土保持方案报告评审服务 | |||
|
A170112 |
洪水影响评价类报告评审服务 | |||
|
A170113 |
水资源论证报告评审服务 | |||
|
A170114 |
泉域水环境影响评价报告评审服务 | |||
|
A170115 |
国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务 | |||
|
A170116 |
专用水文测站论证报告评审服务 | |||
|
A170117 |
取水工程或设施竣工核验报告评审服务 | |||
|
A170118 |
水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务 | |||
|
A1702 |
检验检疫及认证服务 |
|||
|
A170201 |
水利项目成果质量检测服务 | |||
|
A170202 |
水利工程质量检测服务 | |||
|
A170203 |
农村供水水质检测服务 | |||
|
A1703 |
监测服务 |
|||
|
A170301 |
水库安全监测辅助性工作服务 | |||
|
A170302 |
河道（湖）安全监测辅助性工作服务 | |||
|
A170303 |
水库移民后期扶持政策实施情况监测服务 | |||
|
A170304 |
水文测验的辅助性工作服务 | |||
|
A170305 |
水土保持监测工作服务 | |||
|
A170306 |
地下水丰、枯水期不量监测辅助性工作服务 | |||
|
A170307 |
河道（湖）生态流量监测服务 |
无。
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
