晋城市文化和旅游局

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晋城市文化和旅游局 2020年部门决算

发布日期: 2021-12-03 发布机构: 晋城市文化和旅游局



目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释





第一部分 概况

(一)贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策,组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆(下称文博)、广播电视和网络视听节目(下称广电)的法律法规,贯彻落实市委、市人民政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署。

(二)统筹全市文化、旅游、文博、广电事业及产业发展,拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全市基层相关工作。

(三)指导、组织协调全市文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全市性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。指导市级重点文化、旅游、文物、广电设施建设和基层相关设施建设。

(四)依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理,建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制,推进信用体系建设,监测经济运行;负责行业统计及统计信息发布。

(五)指导推进全市文化、旅游、文博、广电科技创新发展,推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

(六)组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。

(七)组织实施全市文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训,负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

(八)指导、管理、协调全市文化、广电领域艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(九)指导、管理、协调全市文化、旅游、文物、广电公共事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导建立健全全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系,推动旅游服务便利化。

(十)指导管理全市文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。管理指导文博外事工作。开展广电国际交流与合作。

(十一)负责全市非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二)负责全市旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

(十三)负责管理、指导全市文物保护工作。负责全市文博相关的审核、推荐申报工作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定市级文物保护单位的有关工作。

(十四)会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合。

(十五)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六)加强党风廉政建设建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议研究制定本单位党风廉政建设工作计划提出目标要求和制定落实措施,严格执行党政领导干部选拔任用工作条例的健全,完善科学的选人用人机制,突出党的作风建设,落实党内监督制度,加强廉政宣传教育,强化权力监督制约落实两个责任履职报告制度。

(十七)完成市委市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

加强公共服务和产业发展;加强事中事后监管和服务;推进体制机制改革;加强配合联动,优化协同高效;转变管理理念,创新管理方式,加强行业自律;推动媒体融合发展;推进文化、旅游、广电、文博融合发展。推动文物保护利用改革,实施革命文物保护利用工程;坚持创造性转化、创新性发展,加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。

(十九)与市行政审批服务管理局的有关职责分工。文物商店设立审批、导游证核发等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责。对划转事项涉及的年度核验、行政处罚等事中事后监管职能由市文化和旅游局负责。市文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况,市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制,签署合作备忘录,确保审管职能无缝衔接。

二、部门决算单位构成

算单位构成看,晋城市文化局部门算包括:局本级和局属事业单位决算

局本级内设机构分别为:办公室、机关党委办公室公共服务科、非物质文化遗产、艺术科、资源开发科、市场管理科、改革发展科、产业发展科、文物管理一科、文物管理二科、广播电视管理科12个内设机构

纳入文化局部门预算编制范围的二级预算单位包括:

晋城市文化馆

晋城市文化市场综合行政执法队

晋城市文化艺术研究院

晋城市上党戏剧研究院

晋城市书画院

晋城市展览馆

晋城市文体宫管理中心

晋城市博物馆

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共204名,较上年减少30人。其中:行政人员33人,与上年一致;事业人员171人,较上年减少4

本单位行政事业实有人员共189名,较上年减少14人。其中:行政人员31人,较上年减少2人;事业人员158人,较上年减少12

第二部分 2020年部门决算表(附后)

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17532.71万元、支出总计17848.44万元。与2019年相比,收入总计减少14493.05万元,减少45.25%,主要原因有二,一是2019年文体宫资产处置收益上缴国库共计2亿元,二是2020年中国 山西(晋城)康养产业博览会2026.42万元支出总计减少21127.04万元减少39.433%,主要原因同上

二、 收入决算情况说明

本年收入合计17532.71万元,其中:财政拨款收入13972.48万元,占比79.69%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入3560.24万元,占比20.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17848.44万元,其中:基本支出2859.61万元,占比16.02%;项目支出14988.83万元,占比83.98%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13972.48万元、支出总计14700.16万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2918.93万元,增加26.41%,财政拨款支出总计增加5288.39万元,增加56.19%。主要原因是承担2020年中国 山西(晋城)康养产业博览会

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14419.61元,占本年支出合计的80.79%。与2019年相比,财政拨款支出增加5268.12万元,增加57.57%。主要原因是承担2020年中国 山西(晋城)康养产业博览会。其中,基本支出2843.84万元,占比19.72%,项目支出经费11575.76万元,占比80.28%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14419.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出69.59万元,占0.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出14004.4万元,占97.12%;社会保障和就业(类)支出253.32万元,占1.63%;卫生健康(类)支出0.66万元,占0.004%;住房保障(类)支出109.64万元,占0.76%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020年预算数为76.57元,决算69.59万元,主要原因是基本支出调整

2.2070101行政运行(文化)2020年预算数为3375.06元,决算3516.34万,2018 年算数增加141.29万元,增长4.19%,主要原因是:目标责任考核奖及其他经费补助列入该科目

3.2070102一般行政管理事务2020年预算数为0元,决算120.65万,主要原因是:文物保护经费由于年初提前申请拨付资金科目设置不对,计入该科目

4.2070106艺术表演场所2020年预算数为404.97元,决算数318.38万元,2019年决算数为398.56万元。

5.2070108文化活动2020年预算数为0元,决算数71.4万元,主要原因是:宣传部拨付市上党梆子传习所演出一次性经费

6.2070109群众文化2020年预算数为1231.77元,决算数891.32万元,2019年决算数604.31万元

7.2070110文化和旅游交流与合作2020年预算数为1.04元,决算数1.04万元。

8.2070111文化创作与保护2020年预算数为584.71元,决算数521.52万元2019年预算数771.69万元

8.2070112文化和旅游市场管理2020年预算数为510.08元,决算数393.14万元,2019决算199.43万元,主要原因是:基本支出增加

9.2070113旅游宣传2020年预算数为1567.78元,决算数1579.34万元,主要原因是:旅游宣传推广经费以及部分逆周期调节资金计入该科目。

10.2070199其他文化和旅游支出2020年预算数为7097.63元,决算数为2612.08万元2019年决算数为653.97万元,主要原因是:部分资金通过资金划拨形式下达

11.2070204 文物保护2020年预算数为2263.6元,决算数为2753.23万元,主要原因是:上级下达文物资金计入该科目

12.2070205博物馆2020年预算数为519.04元,决算数562.82万元,主要原因是:上级下达博物馆开放资金

13.2070299 其他文物支出2020年预算数为13.96元,决算数为13.96万元

14.2079999 其他文化体育与传媒支出2020年预算数为30.24元,决算数为30.24万元,主要原因是:结转免费公益放映资金。

15.2079902宣传文化发展专项支出2020年预算数为0万元,决算数为29.95万元

16.2079999其他文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为0万元,决算数为588.99万元。

17.2080501 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为8.9元,决算数8.9万元

16.2080502 事业单位离退休2020年预算数为35.43元,决算数38.06万元

17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为199.78元,决算数188.35万元

18.2100799 其他计划生育事务支出2020年预算0.72年,决算0.66万元。

20.2210201 住房公积金2020年预算数为108.48元,决算数为109.64万元,原因为下属购买服务单位经费列支

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出14419.6元, 其中:人员经费 2843.84万元,人员经费中基本支出2241.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12059.63万元,公用经费中基本支出602.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

晋城市文化和旅游2020年“三公”经费财政拨款支出预算数为347909.58元,决算数为256223.3元,其中:因公出国(境)费0元,完成预算的0%;公务用车购置费0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费219809.5元,完成预算的82.31%;公务接待费36413.8元,完成预算的13.64%;。2020年“三公”经费支出小于预算数的原因主要是:公务用车使用减少

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少19925.95元,降低7.2%,其中因公出国(境)费用0元,减少0元,降低0%,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费219809.5元,减少37991.75元,降低14.74%,占“三公”经费支出的85.79%;公务接待费36413.8元,增加18065.8元,增长98.4%,占“三公”经费支出的14.21%。原因主要是:公务用车减少,以及文旅合并后接待费增加

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用0元,因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容为:0

2.公务用车购置及运行维护费219809.5元,其中公务用车购置费0元,购置车辆0辆;公务用车运行维护费219809.5元,主要用于应急公务用车以及市区外的公务出行2020年度我单位公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费36413.8元,其中国内公务接待50批次,国内公务接待500人次;国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次 ,主要用于公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入2805492.6元,本年支出2805492.6元,其中基本支出0元,项目支出2805492.6元,年末结转和结余0元。与2019年相比收入增加975712.86元增加53.32%,出增加202726.09元,降低7.79%,主要原因是:逆周期调节资金列入政府基金

九、部门决算公开相关信息情况说明

(一)政府采购情况

2020年度政府采购预算1594.93万元,支出24224289.08元, 其中:政府采购货物1549158元、政府采购工程10960600元、政府采购服务11714531.08元。比预算增加827.5万元,增长51.88%,主要原因是:增加郑州博览会等追加项目采购

(二)机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出1881721.78元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费2019年减少1040312.44元,降低35.6%,主要原因是:费用减少

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,晋城市文化和旅游局共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年度,晋城市文化和旅游对所属项目进行了预算绩效评价,分别为文化、旅游、文物项目,涉及一般公共预算当年财政拨款115757645.54元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是合格,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

    

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年晋城市文旅部门决算公开.doc