晋城市文化和旅游发展研究中心2022年度 单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本单位职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………4
一、文化和旅游发展研究中心2022年预算收支总表…4
二、文化和旅游发展研究中心022年预算收入总表…5
三、文化和旅游发展研究中心2022年预算支出总表…6
四、文化和旅游发展研究中心2022年财政拨款收支总表…7
五、文化和旅游发展研究中心2022年一般公共预算支
出预算表…………………………………………8
六、文化和旅游发展研究中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………9
七、文化和旅游发展研究中心2022年政府性基金预算
收入预算表…………………………………………9
八、文化和旅游发展研究中心2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………10
九、文化和旅游发展研究中心2022年国有资本经营预
算收支预算表…………………………………10
十、 文化和旅游发展研究中心2022年“三公”经费支
出预算表………………………………………10
十一、文化和旅游发展研究中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………11
第三部分 2022年度单位预算情况说明…………………11
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因………11
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………12
四、政府采购情况………………………………………12
五、绩效管理情况………………………………………12
六、国有资产占有使用情况……………………………12
七、其他说明……………………………………………12
第四部分 名词解释………………………………………13
第一部分 概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实党中央、省委和市委对文化和旅游发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游发展工作的集中统一领导。
（二）组织各类文化艺术创作、理论研究及艺术资料、档案收集整理；
（三）组织文化学者挖掘梳理晋城文化；
（四）开展非物质文化遗产的保护、传承、利用和研究；
（五）负责晋城古堡的保护、利用和研究；
（六）承担文化和旅游服务质量检测、评价及投诉；
（七）承担文化和旅游市场的研究和开发工作。
（八）完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，晋城市文化和旅游发展研究中心预算包括：晋城市文化和旅游发展研究中心单位预算。
本单位内设机构分别为：办公室、创作室、研究室、非遗保护科、古堡科、市场开发科、投诉科、资料档案室8个内设机构。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、文化和旅游发展研究中心2022年预算收支总表
|
2022年预算收支总表 | |||
|
单位:[109006]晋城市文化和旅游发展研究中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
828.397438 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
605.448187 | ||
|
社会保障和就业支出 |
123.018792 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
40.84355 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
59.086909 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
828.397438 |
本年支出合计 |
828.397438 |
二、文化和旅游发展研究中心022年预算收入总表
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
828.397438 |
828.397438 |
|||||
|
207 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
605.448187 |
605.448187 |
||||
|
20701 |
[20701]文化和旅游 |
605.448187 |
605.448187 |
||||
|
2070111 |
[2070111]文化创作与保护 |
605.448187 |
605.448187 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||||
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
72.294200 |
72.294200 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.724592 |
50.724592 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
40.843550 |
40.843550 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
40.843550 |
40.843550 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.945587 |
27.945587 |
||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
12.897963 |
12.897963 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
59.086909 |
59.086909 |
||||
三、文化和旅游发展研究中心2022年预算支出总表
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
828.397438 |
728.397438 |
100.000000 | |
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 | |
|
207 |
[20701]文化和旅游 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 |
|
2070111 |
[2070111]文化创作与保护 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
123.018792 |
123.018792 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
72.294200 |
72.294200 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.724592 |
50.724592 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
40.843550 |
40.843550 |
||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
40.843550 |
40.843550 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.945587 |
27.945587 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
12.897963 |
12.897963 |
|
|
[221]住房保障支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
59.086909 |
59.086909 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
59.086909 |
59.086909 |
|
四、文化和旅游发展研究中心2022年财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
828.397438 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
605.448187 |
605.448187 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
40.843550 |
40.843550 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
828.397438 |
本年支出合计 |
828.397438 |
828.397438 |
||
五、文化和旅游发展研究中心2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
单位:[109006]晋城市文化和旅游发展研究中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
828.397438 |
728.397438 |
100.000000 | |
|
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 | |
|
[20701]文化和旅游 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 | |
|
2070111 |
[2070111]文化创作与保护 |
605.448187 |
505.448187 |
100.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
123.018792 |
123.018792 |
||
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
72.294200 |
72.294200 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.724592 |
50.724592 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
40.843550 |
40.843550 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
40.843550 |
40.843550 |
||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
27.945587 |
27.945587 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
12.897963 |
12.897963 |
|
|
[221]住房保障支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
59.086909 |
59.086909 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
59.086909 |
59.086909 |
|
六、文化和旅游发展研究中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
728.397438 |
||
|
505 |
564.705479 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
564.705479 |
|
|
50502 |
78.945759 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
78.945759 |
|
|
509 |
84.746200 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
12.452000 |
|
|
[50905]离退休费 |
72.294200 |
|
七、文化和旅游发展研究中心2022年政府性基金预算
收入预算表
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
八、文化和旅游发展研究中心2022年政府性基金预算支出预算表
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
九、文化和旅游发展研究中心2022年国有资本经营预
算收支预算表
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
十、文化和旅游发展研究中心2022年“三公”经费支
出预算表
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
十一、 文化和旅游发展研究中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
晋城市文化和旅游发展研究中心2022年财政拨款收支总预算828.40万元。收入828.40万元，其中：一般公共预算拨款828.40万元，政府性基金预算拨款0万元；支出828.40万元，其中，文化旅游体育与传媒支出605.45万元、社会保障和就业支出123.02万元、卫生健康支出40.84万元，住房保障支出59.09万元。
较2021年收入增加76.81万元，原因有三：一是机构合并增加专项业务经费43万元；二是社会保障和就业支出资金增加33.81万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年文化和旅游发展研究中心政府采购预算总额3.44万元，其中：政府采购货物预算13.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2022年文化和旅游发展研究中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值25.79万元，账面净值0元。从使用状况分析：1辆自用，1辆已划转局机关（待下账）。
2、房屋情况；
无。
3、其他国有资产占有使用情况。
无。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
