晋城市文化和旅游局本级2022年度 部门预算

目    录

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………6

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表………………7

一、文化和旅游局本级2022年预算收支总表…………7

二、文化和旅游局本级2022年预算收入总表…………8

三、文化和旅游局本级2022年预算支出总表…………9

四、文化和旅游局本级2022年财政拨款收支总表…10

五、文化和旅游局本级2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………12

六、文化和旅游局本级2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………13

七、文化和旅游局本级2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………14

八、文化和旅游局本级2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………14 

九、文化和旅游局本级2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………14         

十、 文化和旅游局本级2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………15

十一、文化和旅游局本级2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………15

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明…………15

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………15

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16

四、政府采购情况………………………………………16

五、绩效管理情况………………………………………17

六、国有资产占有使用情况……………………………17

七、其他说明……………………………………………17

（一）政府购买服务指导性目录………………………17

（二） 其他……………………………………………17

第四部分  名词解释………………………………………18

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆（下称文博）、广播电视和网络视听节目（下称广电）的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署。

（二）统筹全市文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全市基层相关工作。

（三）指导、组织协调全市文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全市性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。指导市级重点文化、旅游、文物、广电设施建设和基层相关设施建设。

（四）依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行；负责行业统计及统计信息发布。

（五）指导推进全市文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

（六）组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）组织实施全市文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

（八）指导、管理、协调全市文化、广电领域艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（九）指导、管理、协调全市文化、旅游、文物、广电公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导建立健全全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（十）指导管理全市文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。管理指导文博外事工作。开展广电国际交流与合作。

（十一）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全市旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（十三）负责管理、指导全市文物保护工作。负责全市文博相关的审核、推荐申报工作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定市级文物保护单位的有关工作。

（十四）会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）加强党风廉政建设建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议研究制定本单位党风廉政建设工作计划提出目标要求和制定落实措施，严格执行党政领导干部选拔任用工作条例的健全，完善科学的选人用人机制，突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约落实两个责任履职报告制度。

（十七）完成市委市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

加强公共服务和产业发展；加强事中事后监管和服务；推进体制机制改革；加强配合联动，优化协同高效；转变管理理念，创新管理方式，加强行业自律；推动媒体融合发展；推进文化、旅游、广电、文博融合发展。推动文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。

（十九）与市行政审批服务管理局的有关职责分工。文物商店设立审批、导游证核发等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责。对划转事项涉及的年度核验、行政处罚等事中事后监管职能由市文化和旅游局负责。市文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市文化和旅游局部门预算包

括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、机关党委办公室、公共服务科、非物质文化遗产科、艺术科、资源开发科、市场管理科、改革发展科、产业发展科、文物管理一科、文物管理二科、广播电视管理科12个内设机构。

纳入文化和旅游局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

晋城市文化市场综合行政执法队

晋城市群众文化发展中心

晋城市文化和旅游发展研究中心

晋城市文物保护研究中心

晋城市文化和旅游服务中心

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、文化和旅游局本级2022年预算收支总表

二、文化和旅游局本级2022年预算收入总表

三、文化和旅游局本级2022年预算支出总表

四、文化和旅游局本级2022年财政拨款收支总表

五、文化和旅游局本级2022年一般公共预算支出预算表

六、文化和旅游局本级2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、文化和旅游局本级2022年政府性基金预算收入预算表

八、文化和旅游局本级2022年政府性基金预算支出预算表

九、文化和旅游局本级2022年国有资本经营预算收支预算表

十、文化和旅游局本级2022年“三公”经费支出预算表

十一、文化和旅游局本级2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市文化和旅游局部门2022年财政拨款总预算9412.14万元。收入9412.14万元，其中，一般公共预算拨款9412.14万元，政府性基金预算拨款0万元；支出9412.14万元，其中文化旅游体育与传媒支出7267.87万元，社会保障和就业支出33.83万元，卫生健康支出41.75万元，住房保障支出59.50万元，转移性支出2009.18万元。

较2021年收入增加673.15万元，原因有三：一是增加大剧院托管运行经费981万元；二是调整对上党梆子传习所和太行民间音乐研究所购买服务经费保障方式增加预算935万元；三是款年度执行项目资金增加754.24万元；四是其他项目减少资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

晋城市文化和旅游局2022年“三公”经费预算数为13.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.2万元，公务接待费3万元。比2021年增加7.65万元，原因有二：一是部门单位车辆预算经核定后增加2.55万元；二是文旅局本级由于系统录入错误多预算5.1万元，已报财政年中核减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

文化和旅游局本级2022年所属预算单位中，行政单位1家为市文化和旅游局本级，预算为119.3万元，比2021年预算减少8.79万元，下降(增长)6.8%,主要是因为机关公务员减少3人。

四、政府采购情况

2022年文化和旅游局本级各单位政府采购预算总额824.8万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算789.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年文化和旅游局本级实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款8690.68万元。 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量13辆，账面原值262.84万元，账面净值5.18万元。从使用状况分析：全部车辆上交机关事务服务中心

2、房屋情况；

   截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积3,112.00平方米，账面价值199.59万元，其中办公用房面积1,819.00平方米，占房屋的58.45%；业务用房面积563.00平方米，占18.09%；其他用房面积730.00平方米，占23.46%。从使用状况分析：在用3,112.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明

    无。

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。