晋城市政务服务中心2022年度单位预算
晋城市政务服务中心2022年度单位预算
第一部分 概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行党中央、省委和市委对政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。
（二）负责宣传落实“放管服效”改革政策措施，承办优化营商环境相关具体工作。
（三）负责制定市级政务服务现场管理、工作流程和服务规范；为进驻单位、办事群众提供场所、设施、信息技术等服务保障。
（四）负责对进入市级政务服务平台单位的绩效考核和日常性评价工作；受理市级政务服务事项的投诉举报，协调配合有关部门处理政务服务工作中违法、违规、违纪问题。
（五）负责政务服务大厅档案区的管理；承担行政审批事项档案管理工作。
（六）指导县（市、区）政务大厅服务工作。
（七）完成市行政审批服务管理局交办的其他任务。
二、机构设置情况
晋城市政务服务中心内设机构分别为：政务服务科、综合科、档案科和监督科等四个职能科室。
晋城市政务服务中心共有编制21名。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
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部门公开表1 | |||||
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2022年预算收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年合计 |
当年预算安排 |
上年结转安排 |
|
一、一般公共预算 |
532.607871 |
一、一般公共服务支出 |
451.497593 |
451.497593 |
|
|
二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
||||
|
四、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||
|
五、单位资金 |
五、教育支出 |
||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|||
|
九、社会保险基金支出 |
|||||
|
十、卫生健康支出 |
23.596670 |
23.596670 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
|||||
|
十二、城乡社区支出 |
|||||
|
十三、农林水支出 |
|||||
|
十四、交通运输支出 |
|||||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、金融支出 |
|||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、住房保障支出 |
33.873576 |
33.873576 |
|||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、预备费 |
|||||
|
二十五、其他支出 |
|||||
|
二十六、转移性支出 |
|||||
|
二十七、债务还本支出 |
|||||
|
二十八、债务付息支出 |
|||||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
532.607871 |
本年支出合计 |
532.607871 |
532.607871 |
|
|
上年结转 |
年终结转 |
||||
|
收入总计 |
532.607871 |
支出总计 |
532.607871 |
532.607871 |
|
|
部门公开表2 | ||||||||
|
2022年预算收入总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
451.497593 |
451.497593 |
|||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
451.497593 |
451.497593 |
|||||
|
2010306 |
[2010306]政务公开审批 |
451.497593 |
451.497593 |
|||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
23.596670 |
23.596670 |
|||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
23.596670 |
23.596670 |
|||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.145090 |
16.145090 |
|||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
7.451580 |
7.451580 |
|||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
33.873576 |
33.873576 |
|||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
33.873576 |
33.873576 |
|||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
33.873576 |
33.873576 |
|||||
|
合计 |
532.607871 |
532.607871 |
||||||
|
部门公开表3 | ||||
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
[201]一般公共服务支出 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 | |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 |
|
2010306 |
[2010306]政务公开审批 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
23.640032 |
23.640032 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
23.596670 |
23.596670 |
||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
23.596670 |
23.596670 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.145090 |
16.145090 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
7.451580 |
7.451580 |
|
|
[221]住房保障支出 |
33.873576 |
33.873576 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
33.873576 |
33.873576 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
33.873576 |
33.873576 |
|
|
合计 |
532.607871 |
359.107871 |
173.500000 | |
|
部门公开表4 | ||||||
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
532.607871 |
一、一般公共服务支出 |
451.497593 |
451.497593 |
||
|
二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
23.640032 |
23.640032 |
||||
|
九、社会保险基金支出 |
||||||
|
十、卫生健康支出 |
23.596670 |
23.596670 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
十三、农林水支出 |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、住房保障支出 |
33.873576 |
33.873576 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十四、预备费 |
||||||
|
二十五、其他支出 |
||||||
|
二十六、转移性支出 |
||||||
|
二十七、债务还本支出 |
||||||
|
二十八、债务付息支出 |
||||||
|
二十九、债务发行费用支出 |
||||||
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
532.607871 |
本年支出合计 |
532.607871 |
532.607871 |
||
|
上年财政拨款结转 |
年终结转 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
||||||
|
二、政府性基金预算 |
||||||
|
三、国有资本经营预算 |
||||||
|
收入总计 |
532.607871 |
支出总计 |
532.607871 |
532.607871 |
||
|
部门公开表5 |
||||||||||||||
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2022年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 |
|||||||||||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 |
|||||||||||
|
2010306 |
[2010306]政务公开审批 |
451.497593 |
277.997593 |
173.500000 |
||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
23.640032 |
23.640032 |
||||||||||||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
23.640032 |
23.640032 |
||||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.640032 |
23.640032 |
|||||||||||
|
[210]卫生健康支出 |
23.596670 |
23.596670 |
||||||||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
23.596670 |
23.596670 |
||||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.145090 |
16.145090 |
|||||||||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
7.451580 |
7.451580 |
|||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
33.873576 |
33.873576 |
||||||||||||
|
[22102]住房改革支出 |
33.873576 |
33.873576 |
||||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
33.873576 |
33.873576 |
|||||||||||
|
合计 |
532.607871 |
359.107871 |
173.500000 |
|||||||||||
|
部门公开表6 |
||||||||||||||
|
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
505 |
307.283210 |
|||||||||||||
|
[50501]工资福利支出 |
307.283210 |
|||||||||||||
|
50502 |
50.846261 |
|||||||||||||
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
1.950000 |
|||||||||||||
|
[5050299]商品和服务支出 |
48.896261 |
|||||||||||||
|
509 |
0.978400 |
|||||||||||||
|
[50901]社会福利和救助 |
0.240000 |
|||||||||||||
|
[50905]离退休费 |
0.738400 |
|||||||||||||
|
合计 |
359.107871 |
|||||||||||||
|
部门公开表7 |
||||||||||||||
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|||||||||||||
|
收入科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||
|
部门公开表8 | ||||||||||||||
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
部门公开表9 | |||||||
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
收入科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
|||||||
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
晋城市政务服务中心2022年收支预算532.61万元。较上年比较（与上年年初预算比较）减少174.84万元。原因是今年设备购置项目减少。
收入包括一般公共预算财政拨款532.61万元；支出包括：一般公共服务451.5万元、社会保障和就业支出23.64万元、卫生健康支出23.6万元、住房保障支出33.87万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.95万元，比2021年增加1.95万元，原因是今年车辆增加一辆。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.95万元，比上年增加1.95万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
晋城市政务服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算50.85万元，比2021年预算减少2.1万元，下降3.97%,减少主要是因为人员减少，人头经费及相关费用减少。
四、政府采购情况
2022年晋城市政务服务中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年晋城市政务服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款173.5万元。
2、绩效目标情况
2022年晋城市政务服务中心实行绩效目标管理的项目3个，分别为2022年窗口运行经费项目60万元、云桌面服务项目98.5万元、政务服务结果免费邮寄送达服务项目15万元。
2022年窗口运行经费项目60万元：为满足市政务大厅一、二层窗口入驻单位办公运转需要及公共区域的服务需求，按照《国务院关于加快推进"互联网+政务服务"工作的指导意见》（国发[2016]55 号）文件要求，实行受理和审查分离，为公众提供便捷、规范、高效的政务服务。打造让群众眼前一亮、心头一暖的新型政务服务窗口。年度目标为进一步深化“放管服”改革、全面提升政务服务水平，为推进我市政务服务建设营造良好氛围。
云桌面服务项目98.5万元：为保证整个政务大厅日常办公及窗口正常办公运行，按照合同约定支付98.5万元。
政务服务结果免费邮寄送达服务项目15万元：为持续优化我市营商环境，进一步完善政务服务机制和流程，同时也为了做好新冠肺炎疫情防控期间的政务服务工作，有效减少人员聚集，在推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“最多跑一趟”的基础上，明确提出进一步便捷线下服务，开通事项办理结果“免费邮寄”服务。
六、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，晋城市政务服务中心 1 辆公务用车。其他国有资产资产 1,696.12万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
根据《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>》的通知，我单位严格按照规范目录实施政府购买服务行为。
（二）其他。我单位无政府性基金收入预算，2022年政府性基金预算支出安排为0。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
