晋城市行政审批服务管理局
晋城市公共资源交易中心2022年度预算
晋城市公共资源交易中心2022年度预算
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
（一）贯彻落实党中央、省委和市委对公共资源交易、政府集中采购、国有产权交易工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易、政府集中采购、国有产权交易工作的集中统一领导。
（二）负责公共资源交易平合体系建设工作，推动实现与国家和省级平台互联互通、信息共享；落实政府采购制度改革要求，建立健全政府采购竞争机制。
（三）组织开展公共资源交易工作，组织实施市本级政府集中采购；制定公共资源交易和市本级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。
（四）负责为进入市级公共资源交易平台交易的项目提快见证、场所、信息、档案、专家抽取等综合服务保障。
（五）承担对进入市级公共资源交易平台的工程建设项日招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购及药品、医疗设备采购、碳排放权、排污权、林权等其他公共资源交易活动的组织、协调、管理，维护交易秩序，见证、协助现场监督交易全过程。
（六）负责建立公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系；负责受理市级公共资源交易等事项的质疑投诉举报；协助配合有关部门查处现场交易、采购违法违规违纪行为。
（七）指导县级公共资源交易中心及各类分散交易机构服务工作。
（八）完成市行政审批服务管理局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
晋城市公共资源交易中心为副处级全额单位，隶属于晋城市行政审批服务管理局，为公益一类事业单位。
中心内设机构分9个科室，分别为：综合科、法规科、信息技术科、交易受理科、交易组织科、交易监管科、政府采购一科、政府采购二科、产权交易科。
人员基本情况：人员编制数61人。（其中：8人全额，8人差额，45人自收自支）
第二部分 2022年度预算报表
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预算公开表1 | |||
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2022年预算收支总表 | |||
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部门:[062003]晋城市公共资源交易中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
1,163.731042 |
一般公共服务支出 |
1,137.192502 |
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
||
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
9.001856 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
7.168995 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
10.367689 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,163.731042 |
本年支出合计 |
1,163.731042 |
|
2022年预算收入总表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
合计 |
1,163.731042 |
1,163.731042 |
|||||||||||||||||||
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
1,137.192502 |
1,137.192502 |
||||||||||||||||||
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,137.192502 |
1,137.192502 |
||||||||||||||||||
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
1,137.192502 |
1,137.192502 |
||||||||||||||||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
9.001856 |
9.001856 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
9.001856 |
9.001856 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.001856 |
9.001856 |
||||||||||||||||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
7.168995 |
7.168995 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
7.168995 |
7.168995 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.905102 |
4.905102 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
2.263893 |
2.263893 |
||||||||||||||||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
10.367689 |
10.367689 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
10.367689 |
10.367689 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
10.367689 |
10.367689 |
||||||||||||||||||
|
2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
2022年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1,163.731042 |
129.849042 |
1,033.882000 |
||||||||||||||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
1,137.192502 |
103.310502 |
1,033.882000 |
||||||||||||||||||
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,137.192502 |
103.310502 |
1,033.882000 |
|||||||||||||||||
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
1,137.192502 |
103.310502 |
1,033.882000 |
|||||||||||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
9.001856 |
9.001856 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
9.001856 |
9.001856 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.001856 |
9.001856 |
||||||||||||||||||
|
[210]卫生健康支出 |
7.168995 |
7.168995 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
7.168995 |
7.168995 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.905102 |
4.905102 |
||||||||||||||||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
2.263893 |
2.263893 |
||||||||||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
10.367689 |
10.367689 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
10.367689 |
10.367689 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
10.367689 |
10.367689 |
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预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
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|
一、一般公共预算 |
1,163.731042 |
一般公共服务支出 |
1,137.192502 |
1,137.192502 |
|||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
|||||||||||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
9.001856 |
9.001856 |
|||||||||||||||||||
|
社会保险基金支出 |
|||||||||||||||||||||
|
卫生健康支出 |
7.168995 |
7.168995 |
|||||||||||||||||||
|
节能环保支出 |
|||||||||||||||||||||
|
城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||||
|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
10.367689 |
10.367689 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,163.731042 |
本年支出合计 |
1,163.731042 |
1,163.731042 |
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预算公开表5 |
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|
部门:[062003]晋城市公共资源交易中心 |
单位：万元 |
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|
项目 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
1,033.882000 |
||||||
|
[201]一般公共服务支出 |
1,033.882000 |
||||||
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.882000 |
||||||
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
1,033.882000 |
|||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
|||||||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
[210]卫生健康支出 |
|||||||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
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2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
||||||
|
[221]住房保障支出 |
|||||||
|
[22102]住房改革支出 |
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2210201 |
[2210201]住房公积金 |
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预算公开表6 | |||||||
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一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||||
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单位：万元 | |||||||
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 | |||||
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129.849042 |
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505 |
111.784654 |
||||||
|
[50501]工资福利支出 |
111.784654 |
||||||
|
50502 |
18.064388 |
||||||
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
1.950000 |
||||||
|
[5050299]商品和服务支出 |
16.114388 |
||||||
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预算公开表7 | ||
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2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
预算公开表8 | ||
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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|
单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|
|
因公出国（境）费 |
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|
公务接待费 |
||
|
公务用车购置及运行费 |
1.950000 |
|
|
①公务用车购置费 |
||
|
②公务用车运行维护费 |
1.950000 |
|
|
合计 |
1.950000 |
|
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预算公开表11 |
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|||
|
单位:万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
晋城市公共资源交易中心2022年收支预算1163.73万元。与上年年初预算比较增加125.18万元。具体增加情况：主要是项目事业运转人员经费增加。
收入包括一般公共预算财政拨款1163.73万元；支出包括：一般公共服务1139.46万元、住房保障支出10.36万元、社会保障和就业支出9.00万元、卫生健康支出4.91万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.95万元，比2021年减少0.51万元，原因是单位级别降低。其中：因公出国（境）费用无，比上年减少（增加）无；公务接待费无，比上年减少（增加）无，公务用车运行维护费1.95万元，比上年减少0.51万元；公务用车购置费无，比上年减少（增加）无。
三、机关运行经费增减变动原因说明
晋城市公共资源交易中心为全额事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年晋城市公共资源交易中心政府采购预算总额300.91万元，其中：政府采购货物预算8.91万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算257万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年晋城市公共资源交易中心实行绩效目标管理的项目当年预算拨款1033.88万元。（其中：工作经费85万元，平台监测认证费30万元，交易APP安全监测认证30万元，交易APP和交易主体评价与服务平台接口开发18万元，云桌面34万元，系统等级保护40万元，交易系统年度运维费105万元，对接服务监督平台9.8万元，市县一体化升级34.65万元，政府集中采购系统升级改造34.3万元，交易系统年度运维费21万元，开评标功能区改造建设35万元，网上商城19万元，办公设备购置费8.91万元，事业运转类人员经费527.62万元。）
2、绩效目标情况
2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1033.88元。
六、政府性基金预算情况
2022年晋城市公共资源交易中心无政府性基金预算。
七、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，晋城市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
八、其他说明：无其他说明。
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
