晋城市外事办2019年度部门决算公开情况

第一部分  概况

一、本部门职责

市政府外事办公室宣传、贯彻、执行国家、省、市的对外方针政策、涉外法规；制定全市外事工作规章制度和工作计划；围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委市政府的对外工作提供意见和建议；统筹办理市委市政府的对外联系交往；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华外交人员等；负责对外友好城市的联系；负责全市从事外事工作和涉外人员进行培训教育；管理全市涉及港澳地区的事务，做好香港澳门各界人士到我市访问、考察的接待工作；负责我市涉台事务；承担市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市外事办2019年部门决算包括办机关本级决算和办属事业单位决算。

纳入2019年部门决算编制范围的办属事业单位包括：

1、晋城市国际文化交流中心

2、晋城市对外友好协会服务中心

3、晋城市海峡交流协调服务中心

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表为空）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计649.99万元、支出总计649.85万元。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计649.99万元，其中：财政拨款收入649.99万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计649.85万元，其中：基本支出114.67万元，占比17.65%；项目支出535.18万元，占比82.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计649.99万元、支出总计649.85万元。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出649.85万元，占本年支出合计的100%。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出649.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出629.94万元，占96.94%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占1.42%；卫生健康（类）支出0.12万元，占0.02%；住房保障（类）支出10.52万元，占1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算630.08万元，支出决算629.94万元，完成年初预算的99.98%，用于行政运行支出90.58万元、一般行政管理事务支出539.36万元。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

社会保障和就业支出年初预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的100%。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

卫生健康支出年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

住房保障支出年初预算10.52万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的100%。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出114.67万元，其中：人员经费95.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、取暖费；公用经费18.8万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为489.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算482.91万元；公务用车购置及运行费支出决算2.78万元；公务接待费支出决算4.12万元。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019年无政府性基金预算及收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出18.8万元。我办为2019年新组建单位，没有与2018年对比数据。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，主要是机关日常运行使用。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，市外事办实行绩效目标管理的项目主要有1个，涉及一般公共预算当年拨款482.91万元。根据预算绩效管理要求，我部门对因公出国境经费支出全面开展绩效自评，共涉及资金482.91万元，占一般公共预算项目支出总额的90.23%。从评价情况看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

   算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

   务而发生的人员支出和公用支出。

   三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。