晋 城 市 人 民 政 府 外 事 办 公 室2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

2023年度预算收入总计635.56万元，其中：本年收入635.56万元，上年结转

0.00万元，比上年增加50.07万元 ，增加8.55%，主要原因是2023年人员工资调整；下属事业单位人员转调成公务员岗位，相应的增加了一些人员和公用经费；本年部门预算支出总计635.56万元，其中：本年预算安排635.56万元，上年结转0.00万

元，比上年增加50.07万元，增加8.55%，主要原因是2023年人员工资调整；下属事业单位人员转调成公务员岗位，相应的增加了一些人员和公用经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入635.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入635.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算635.56万元，其中：基本支出414.56万元，占65.23%；项目支出221万元，占34.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算635.56万元。收入为一般公共预算拨款635.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入635.56万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出543.07万元、社会保障和就业支出34.57万元、卫生健康支出23.78万元、住房保障支出34.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款635.56万元,比上年增加50.07万元 ，增加

8.55%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款635.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出543.07万元，占85.45%；社会保障和就业支出34.57万元，占5.44%；卫生健康支出23.78万元，占3.74%；住房保障支出34.14万元，占5.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 414.56万元，其中：

人员经费 359.79万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费54.77万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算152.75万元比2022年同口径减少 0.30万元，主要原因是因疫情影响，公务接待量减少，所以公务接待费减少；

其中：因公出国（境）费150.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费2.55万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年下属事业单位有2名人员转调成公务员岗位，相应的增加了一些经费。

九、政府采购情况

2023年晋城市人民政府外事办公室部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市人民政府外事办公室部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款221万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，本单位无车辆资产，车辆是单位组建时市直服务中心划拨一辆车辆使用，但资产还未划拨。

2、房屋情况：

截止到2022年12月31日，使用机关事务管理局房屋892.72平方米，其中办公用房211.49平方米，设备用房15.32平方米，服务用房187.28平方米，技术业务用房478.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止到2022年12月31日，本单位无自有土地、房屋、在建工程及其他重点资

产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无