晋城市外事办2022年度部门决算公开情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,840,022.11元、支出总计4,840,022.11元。与2021年相

比，收入总计增加203,822.11元，增长4.4%，支出总计增加203,822.11元，增长4.4%。主要原因是2022年人员身份调整导致的基本支出增加，故收入和支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,840,022.11元，其中：

财政拨款收入4,840,022.11元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,840,022.11元，其中：

基本支出4,190,751.96元，占比86.59%；

项目支出649,270.15元，占比13.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市人民政府外事办公室2022年度财政拨款收入总计4,840,022.11元，支出总计4,840,022.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加203,822.11元，增长4.4%，财政拨款支出总计增加203,822.11元，增长4.4%。主要原因是2022年人员身

份调整导致的基本支出增加，故财政拨款收入总计和财政拨款支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市人民政府外事办公室2022年财政拨款决算支出4,840,022.11元，占本年

支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加203,822.11元，增长4.4%。主要原因是2022年人员身份调整导致的基本支出增加，故财政拨款支出增  加。其中，人员经费3,693,099.24元，占比76.30%；日常公用经费497,652.72元，占比10.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出4,840,022.11元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)3,837,908.62元，占比79.30%；

社会保障和就业支出(类)333,614.13元，占比6.89%；

卫生健康支出(类)212,979.36元，占比4.40%；

住房保障支出(类)455,520.00元，占比9.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,854,900.88元，

支出决算4,840,022.11元，完成年初预算的82.67%。其中：

一般公共服务支出(类)3,837,908.62元，占比79.30%；社会保障和就业支出

(类)333,614.13元，占比6.89%；卫生健康支出(类)212,979.36元，占比4.40%；住

房保障支出(类)455,520.00元，占比9.41%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市人民政府外事办公室2022年度财政拨款基本支出4,190,751.96元，其

中：

人员经费3,693,099.24元，主要包括人员经费3,693,099.24元，主要包括工资

福利支出3650895.24元，对个人和家庭的补助42204元；

公用经费497,652.72元，主要包括商品和服务支出497652.72元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算7,104.94元，支出决算7,104.94元完成全年预算的100.00%，比上年度减少60,295.06元，下降89.46%。主要原因是：因疫情影响，部分公务接待、因公出国等活动取消，故“三公”经费财政拨款支出减少其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本年度无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行维护费支出3,015.94元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22,484.06元，下降88.17%，主要原因是：2022年用车频次减少，公务用车产生的加油费、交通费和维修保养费等减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出4,089.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37,811.00元，下降90.24%，主要原因是：因疫情影响出国（境）团组骤减，故公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无此

项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本

年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出3,015.94元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共1辆车，主要用于：支付公务用车的加油费、交通费和维修保养费等。

4、公务接待费支出4,089.00元，共接待5批次，28人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费4089元，共接待5批次，28人次，主要是接待英国驻华使馆团到阳城县参访，省友协理事到晋城、阳城、高平调研，邀请在晋外国人

士参加端午节“万水千山粽是情”活动；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出497,652.72元，比2021年增加32,343.72元，增长6.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况说明

晋城市人民政府外事办公室2022年度政府采购支出总额10,158.00元，其中：政

府采购货物支出10,158.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.0元。政府采购授予中小企业合同金额10,158.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市人民政府外事办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作开展使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市人民政府外事办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金850,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的36.17%，其中一般公共预算项目支出850,000.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2022年度晋城市人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,854,900.88元，其中一般公共预算支出5,854,900.88元、政府性金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对接待、礼品及国际友好城市建设经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金850,000.00元，其中一般公共预算支出850,000.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，晋城市人民政府外事办公室组织对2022年度年初预算安排的3个项目资金开展了绩效自评；其中：1个项目绩效自评结果为“优”，1个项目绩效自评结果为“良”，1个项目绩效自评结果为“中”。

（2）项目绩效自评结果

晋城市人民政府外事办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目

除外。晋城市人民政府外事办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金850,000.00元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级  为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为合理制定项目实

施计划，加快项目支出进度，提高预算执行率。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

外事(台港澳)专项工作经费项目绩效自评价结果为:总得分88.6分，属于"良"：2022年，市外事办（市台港澳办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实市委、市政府决策部署，以务实举措和过硬作风全面完成全年目标任

务，推动外事和台港澳工作进入全省第一方阵。具体完成晋台企及台胞台属的慰

问，完成1套国际视频连接软件的租用，法律顾问的聘用，2个国台办刊物的征订。

加强与港澳台海外同胞的联系，进一步凝聚人心，促进我市经济和社会发展的对外

交流与合作。接待、礼品及国际友好城市建设经费项目绩效自评价结果为:总得分

93.25分，属于"优"：“外事接待和友好城市建设是我市联系内外的纽带和桥梁。

2022年我市继续以国家“一带一路”为机遇，围绕我省构建内陆地区对外开放新高  地战略方针,通过加大对外宣传力度，扩大对外交往广度和深度，全面提升了我市对外开放水平，为我市的国际合作提供更广阔的平台和机会。2022年完成与白俄罗斯平斯克市、克拉托沃等与我市友好关系的建立。完成白俄罗斯卫生部长、斯洛伐克驻华大使，北马其顿、英国参赞，古巴驻华大使一行、英国驻华使馆公参一行、俄罗斯晋商总商会会长一行3个涉外团组等的接待工作。展示了我市良好形象，广泛建立了对外联系。推动外事工作的发展。全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护、差旅、培训及挂职人员费项目绩效自评价结果为:总得分71.67分，属于"中"：“外事接待和友好城市建设是我市联系内外的纽带和桥梁。为认真学习贯  彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，以务实举措和过硬作风全面完成全年目标任务，推动了外事和台港澳工作进入全省第一方阵。2022年按照年初计划完成全E山西网市及配套系统、电子护照二期生物采集系统等的维护，积极参加友协相关会议、保障率全省外事系统的正常运行。（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果晋城市人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市人民政府外事办公室部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为5,854,900.88元，执行数为5,854,900.88元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是接待预算将根据财政部《财政部关于印发〈中央和国家机关外宾接待经费管理办法〉》财行[2013]533号文件和晋城市财政局、晋城市接待办公室《关于进一步规范全市接待活动试行办法》晋市接[2018]1号文件精神进行合理实施。完成全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护、差旅、培训及省外办省台办挂职等任务；二是完成当年国际视频连线经费、友城经费、慰问台胞经费、修订应急预案费、协调突发事件经费、聘请涉台法律顾问费、对外宣传教育资料制作费、网页维护费、征订国台办杂志费等任务。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响很多工作未开展，预算执行率存在偏差；二是无。下一步改进措施：一是合理制定项目实施计划，加快项目支出进度，提高预算执行率；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《全省外事系统信息化建设市级配套工程运行维护、差旅、培训及挂职人员费》

《外事(台港澳)专项工作经费》《接待、礼品及国际友好城市建设经费》项目绩效自评结果详见附件