晋城市人民政府办公室2019年度部门决算

晋城市人民政府办公室（部门）

2019年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

晋城市人民政府办公室，正处级建制，为协助市政府领导同志处理市政府日常事务、督查落实、政务公开和政府信息公开工作机构。

1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

3、研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

8、组织办理人大代表议案和政协委员提案。

9、统一刻制、颁发市直及驻市各部门（含下属单位）的印章。

10、负责市政府驻外办事处的管理工作。

11、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

12、负责北京办、长治办、治超办相关工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，2019年晋城市人民政府办公室部门决算主要包括政府办（本级）的决算和所属二级预算单位的决算。

纳入2019年度部门决算编制范围的单位包括：

 1、晋城市人民政府办公室（本级）

 2、晋城市治理非法超限超载事务中心

 3、晋城市人民政府驻长治办事处

 4、晋城市人民政府驻北京联络处

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2377.86万元、支出总计2383.91万元。与2018年相比，收入总计增加376.39万元，增加18.81%，支出总计增加358.15万元，增加17.68%。主要原因一是2019年度治超办对治超信息指挥平台进行了升级；二是工资福利支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2377.86万元，其中：财政拨款收入2371.55万元，占比99.73%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入6.31万元，占比0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2383.91万元，其中：基本支出1699.83万元，占比71.3%；项目支出684.08万元，占比28.7%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2371.55万元、支出总计2348.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加437.21万元，增加22.6%，财政拨款支出总计增加445.84万元，增加23.43%。主要原因一是2019年度治超办对治超信息指挥平台进行了升级；二是工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2348.33万元，占本年支出合计的98.51%。与2018年相比，财政拨款支出增加445.84万元，增加23.43%。主要原因一是2019年度治超办对治超信息指挥平台进行了升级；二是工资福利支出有所增加。其中，人员经费1485.65万元，占比63.26%，日常公用经费862.68万元，占比36.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2348.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2100.82万元，占89.46%；社会保障和就业（类）支出113.5万元，占4.83%；住房保障（类）支出128.29万元，占5.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算2125.38万元，支出决算2100.82万元，完成年初预算的98.84%，其中用于行政运行 1043.89 万元、一般行政管理事务 270.54 万元、事业运行222.92万元，其他政府办公室及相关机构事务支出557.47万元，其他宣传事务支出3万元、其他共产党事务支出3万元。较2018年决算增加477.05万元，增长29.38%，主要原因:一是2019年度治超办对治超信息指挥平台进行了升级；二是工资福利支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1699.73万元，其中：人员经费1378.9万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费320.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、租赁费、车辆经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为27.01万元，完成预算的61.38%，比上年增加10.92万元，增加67.86%，主要原因是：北京办接待费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算11.69万元，占比43.28%，比上年减少0.31万元，下降2.58%；公务接待费支出决算15.32万元，占比56.72%，比上年增加11.23万元，增长274.57%。具体原因为北京办接待人次增加，造成接待费增加所致。相较2018年，2019年北京办接待增加33批次，接待人次增加272人。

    八、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出179.24万元，比2018年增加5.35万元，增长3.08%。2019年度我部门机关运行经费支出与上一年度比较变化不大。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额56.34万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门实际使用车辆11辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车8辆。主要是用于保障突发事件应对、下乡调研、治超督查、招商引资等工作；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，晋城市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目有7个。我部门对2019年度的绩效目标进行了跟踪评价，截至2019年12月31日，已经按项目内容完成了项目实施工作，并取得了一定实效，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均达预期目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。