目    录

第一部分  概况………………………………………………1

    一、本部门（单位）职责………………………………*

    二、机构设置情况………………………………………*

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表………………*

    一、2022年预算收支总表………………………………*

    二、2022年预算收入总表………………………………*

    三、2022年预算支出总表………………………………*

    四、2022年财政拨款收支总表…………………………*

    五、2022年一般公共预算支出预算表…………………*

   六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………*

    七、2022年政府性基金预算收入预算表………………*

    八、2022年政府性基金预算支出预算表………………* 

    九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………*         

    十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………*

   十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………*

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明…………*

    一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………*

    二、“三公”经费增减变动原因说明……………………*

    三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

    四、政府采购情况………………………………………*

    五、绩效管理情况………………………………………*

    六、国有资产占有使用情况……………………………*

    七、其他说明……………………………………………*

    （一）政府购买服务指导性目录………………………*

    （二） 其他………………………………………………*

第四部分  名词解释…………………………………………*

第一部分  概况

 一、本部门（单位）职责

 我中心主要职责为全市养老、失业、工伤保险政策的贯彻落实，以及市本级社会保险的参保登记、征缴核定、个人账户维护、各项待遇核定及发放、各项保险转移接续等经办工作。

 二、机构设置情况

 我中心是参照公务员管理的全额事业单位，内设11个科室，分别为办公室、政策法规科、城乡居民养老保险科、审计稽核科、信息统计科、社保基金科、企业征缴科、机关事业征缴科、企业养老待遇科、机关事业养老待遇科、失业工伤待遇科，中心现有在编人员46名，其中参照公务员管理人员41名、全额事业人员5名）。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

 一、2022年预算收支总表

 二、2022年预算收入总表

 三、2022年预算支出总表

 四、2022年财政拨款收支总表

 五、2022年一般公共预算支出预算表

 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 七、2022年政府性基金预算收入预算表

 八、2022年政府性基金预算支出预算表

 九、2022年国有资本经营预算收支预算表

 十、2022年“三公”经费支出预算表

 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

我中心2022年一般公共预算收入支出为15539.32万元。基本支出743.37万元，其中人员类641.59万元，较上年比较增加23.8万元，原因是人员工资基数上调及增加了一名离休人员。公用经费101.78万元，较上年减少58.01万元，原因是2022年预算中有1名退休人员和1名停薪留职人员未做预算，相关的支出项有所减少；项目支出14795.95万元，其中其他运转类105万元，特定目标类14690.95万元，较上年增加了14745.95万元，原因是2021年我中心只做了50万元的专项业务费，2022年增加了机关养老数据清洗购买服务费55万元、城乡居民补充养老保险金市级补助金1217.19万元、城乡居民养老保险市级缴费补助420.04万元、城乡居民养老保险市级缴费补助资金248.87万元、城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金5320.8万元、丧葬补助金市级补助资金442.75万元、市直原试点事业单位退休人员取暖费丧葬一次性抚恤金469.65万元、养老保险离休人员离休费271.65万元、职业年金个人账户做实资金6300万元。

 二、“三公”经费增减变动原因说明

 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2021年增加1.7万元，原因是2022年社保经办系统大量更新，省社保局经常到我中心培训调研，所需接待费较高。其中：公务接待费2万元，比上年增加1.7万元。

 三、机关运行经费增减变动原因说明

 我中心2022年运行经费财政拨款预算51.3万元，比2021年预算增加10.32万元，增长25%,增加主要是2021年预算人员为42人，2022年预算人员45人，故日常公用经费增加。

 四、政府采购情况

 2022年我中心政府采购预算总额55万元，其中：政府采购服务预算55万元。

 五、绩效管理情况

 2022年我中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款14795.95万元。

 六、国有资产占有使用情况

 1、车辆情况；1辆轿车，该车已经转至机关事务管理局，待资产核销。

 2、房屋情况；无

 3、其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

 十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

 十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：晋城市社会保险中心2022年度部门（单位）预算.xls