晋城市人力资源和社会保障局
晋城市社会保险中心2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（我中心主要职责为全市养老、失业、工伤保险政策的贯彻落实，以及市本级社会保险的参保登记、征缴核定、个人账户维护、各项待遇核定及发放、各项保险转移接续等经办工作。
二、部门预算单位构成
我中心是参照公务员管理的全额事业单位，内设11个科室，分别为办公室、政策法规科、城乡居民养老保险科、审计稽核科、信息统计科、社保基金科、企业征缴科、机关事业征缴科、企业养老待遇科、机关事业养老待遇科、失业工伤待遇科，中心现有在编人员46名，其中参照公务员管理人员41名、全额事业人员5名）。
三、人员基本情况
本单位行政事业编制共46名。其中：行政编制41人；事业编制5人。我中心2021年1月成立，有5家单位合并而成。
第二部分 2021年部门预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
我中心2021年一般公共预算收入支出为682.23万元。基本支出632.23万元，其中人员类536.61万元，较上年比较增加的原因是2021年1月机构改革，有5家单位合并。公用经费95.62万元，；项目支出50万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.3万元，公务接待费0.3万元，原因是机构改革后2021年社保经办系统大量更新，省社保局经常到我中心培训调研，所需接待费较高。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我中心2021年运行经费财政拨款预算40.38万元，比2020年预算增加，增加主要是2021年预算人员为42人，2020年是机构改革前，人员编制较少。故日常公用经费增加。
四、政府采购情况
2021年我中心政府采购预算总额5.1万元。
五、绩效管理情况
2021年我中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；1辆轿车，该车已经转至机关事务管理局，待资产核销。
2、房屋情况；无
3、其他国有资产占有使用情况：无。
第四部分 名词解释
部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。
一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
