晋城市生态环境保护综合行政执法队

2022年预算

目 录

第一部分 单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年预算收支总表

二、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年预算收入总表

三、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年预算支出总表

四、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

六、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年政府性基金预算收入表

八、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年政府性基金预算支出表

九、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

“三公”经费增减变动原因说明

单位运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、本单位职责

（一）组织依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（二）负责对各县（市、区）生态环境保护综合执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（三）承担开展跨县域的、重大的环境违法行为的现场调查和法律法规授权的行政处罚和行政强制工作。

（四）负责查处全市重点污染源自动监控系统涉及自动监控设施的违法行为。

（五）负责对各县（市、区）开展生态环境执法稽查工作。（六）负责环境执法能力建设、标准化建设和环境执法人员岗位培训等工作。

（七）负责受理环境污染信访件、12369电话投诉和网上投诉，负责对跨县域的环境污染、生态破坏案件以及信访案件进行调查处理。

（八）承办本级生态环境部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

1.晋城市生态环境保护综合行政执法队内设科室10个。分别为：办公室、法规科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科。

2.晋城市生态环境保护综合行政执法队核定编制65名，现有人员28人。

第二部分 2022年度单位预算报表

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[218003]晋城市生态环境保护综合行政执法队
单位：万元
收入	支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	620.047349	一般公共服务支出
二、政府性基金预算
外交支出
三、国有资本经营预算
国防支出
四、财政专户管理资金
公共安全支出
五、单位资金
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	24.007344
社会保险基金支出
卫生健康支出	23.931707
节能环保支出	537.702670
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	34.405628
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	620.047349	本年支出合计	620.047349

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位：万元
项目	2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计
620.047349	620.047349
208	[208]社会保障和就业支出	24.007344	24.007344
20805	[20805]行政事业单位养老支出	24.007344	24.007344
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.007344	24.007344
210	[210]卫生健康支出	23.931707	23.931707
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.931707	23.931707
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.374326	16.374326
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.557381	7.557381
211	[211]节能环保支出	537.702670	537.702670
21111	[21111]污染减排	537.702670	537.702670
2111102	[2111102]生态环境执法监察	537.702670	537.702670
221	[221]住房保障支出	34.405628	34.405628
22102	[22102]住房改革支出	34.405628	34.405628
2210201	[2210201]住房公积金	34.405628	34.405628

预算公开表3
2022年预算支出总表
单位：万元
项目	2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
620.047349	389.347349	230.700000
[208]社会保障和就业支出	24.007344	24.007344
208	[20805]行政事业单位养老支出	24.007344	24.007344
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.007344	24.007344
[210]卫生健康支出	23.931707	23.931707
210	[21011]行政事业单位医疗	23.931707	23.931707
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.374326	16.374326
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.557381	7.557381
[211]节能环保支出	537.702670	307.002670	230.700000
211	[21111]污染减排	537.702670	307.002670	230.700000
2111102	[2111102]生态环境执法监察	537.702670	307.002670	230.700000
[221]住房保障支出	34.405628	34.405628
221	[22102]住房改革支出	34.405628	34.405628
2210201	[2210201]住房公积金	34.405628	34.405628

预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入	支出
项目	金额	项目	金额
小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	620.047349	一般公共服务支出
二、政府性基金预算
外交支出
三、国有资本经营预算
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出	24.007344	24.007344
社会保险基金支出
卫生健康支出	23.931707	23.931707
节能环保支出	537.702670	537.702670
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出	34.405628	34.405628
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	620.047349	本年支出合计	620.047349	620.047349

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[218003]晋城市生态环境保护综合行政执法队
单位：万元
项目	2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
620.047349	389.347349	230.700000
[208]社会保障和就业支出
24.007344	24.007344
[20805]行政事业单位养老支出
24.007344	24.007344
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.007344	24.007344
[210]卫生健康支出
23.931707	23.931707
[21011]行政事业单位医疗
23.931707	23.931707
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.374326	16.374326
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.557381	7.557381
[211]节能环保支出
537.702670	307.002670	230.700000
[21111]污染减排
537.702670	307.002670	230.700000
2111102	[2111102]生态环境执法监察	537.702670	307.002670	230.700000
[221]住房保障支出
34.405628	34.405628
[22102]住房改革支出
34.405628	34.405628
2210201	[2210201]住房公积金	34.405628	34.405628

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
389.347349
505	305.959224
[50501]工资福利支出	305.959224
50502	78.012525
[5050201]公务接待费	2.000000
[5050203]公务用车运行维护费	5.850000
[5050299]商品和服务支出	70.162525
50601	1.000000
[5060199]资本性支出（一）	1.000000
509	4.375600
[50901]社会福利和救助	0.660000
[50905]离退休费	3.715600

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目	政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目	政府性基金支出预算
科目编码	科目名称

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
国有资本经营预算收入	国有资本经营预算支出
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费	2.000000
公务用车购置及运行费	20.000000
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	20.000000
合计	22.000000

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计
79.012525
218003	[218003]晋城市生态环境保护综合行政执法队	79.012525

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

2022年收支预算为620.05万元，均为公共财政预算资金，比2021年增加112.38万元，主要原因：预算项目实施数量增加。

（二）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出620.05万元。

1.基本支出389.35万元。其中：人员支出310.34万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费；公用支出79.01万元，主要包括电费、邮电费、办公费、办公设备购置费、培训费、水费、公务接待费、租赁费、其他交通费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.项目支出230.70万元。主要用于环境监察执法方面，环境监察执法专项经费100万元，现场执法设备购置130.70万元。

2022年政府性基金预算收支均为0。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算22万元，比上年增加2万元，增加的主要原因是今年安排了公务接待费2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比上年增加2万元；公务用车运行维护费20万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2022年单位运行经费预算为79.01万元，比2021年预算减少2.70万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费同步减少。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算138.87万元，其中：政府采购货物预算133.02万元、政府采购服务预算5.85万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

晋城市生态环境保护综合行政执法队2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款230.70万元。

2.绩效目标情况

根据财政信息一体化管理系统的相关要求及项目入库的具体特点，单位项目全部按照财政要求填报了绩效目标、绩效指标，并经财政部门审核，在项目执行过程中严格按照要求进行绩效自评。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2022年初，本单位共有车辆5辆，其中应急公务用车1辆，执法执勤用车3辆，特种用车1辆；

2.房屋情况

目前本单位办公地点为白水东街1889号。属晋城市生态环境局办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。