2020年晋城市商务局部门预算情况说明

 第一部分：晋城市商务局部门概况

　　根据中共晋城市委办公厅 晋城市人民政府办公厅《关于印发<晋城市机构改革方案>的通知》（晋市办发〔2019〕1号）及《晋城市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（晋市办字〔2019〕11号），晋城市商务局于2019年2月1日由原晋城市商务粮食局更名成立。

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定我市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展规划、政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）推进流通产业结构调整；指导商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

　　（三）拟定全市贸易发展规划；促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全市农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　（四）拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设；组织开展商务领域综合行政执法；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作；推动服务外包平台建设。

　　（八）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　（十）负责对开发区的综合协调和指导服务工作；拟定开发区建设和管理有关政策并组织实施；协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。

　　（十一）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；按规定承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

　　（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；组织管理本市承担的国家对外援助任务；管理多双边对本市的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对本市赠款）等发展合作业务。

　　（十三）管理本市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动；指导以本市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

　　（十四）负责地方口岸管理工作；制定口岸发展规划并组织实施，组织协调口岸法规制定和实施；参与设置口岸新建和扩建交通基础建设方案的制定；组织口岸集疏运工作，协调口岸日常工作中有关问题；改善口岸环境，归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。

　　（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

　　（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

 　　二、部门预算单位及机构设置情况
　　从部门预算构成看，晋城市商务局预算包括局本级预算和1个自收自支事业单位晋城市粮食行业服务中心（已更名为晋城市市场建设服务中心）。

第二部分：晋城市商务局部门预算情况说明

　　一、部门预算情况　

   （一）收入预算说明

　　2020年晋城市商务局部门预算总收入7315.91万元，较2019年6581).24万元增加734.67万元，其中：公共财政预算资金收入安排2442).15万元，政府性基金收入安排4758).60万元，经营性收入资金安排91.9万元，收回单位结余资金安排23.26万元。    

　　市商务局本级预算收入7001).04万元。其中：公共财政预算资金收入安排2219).18万元，政府性基金安排4758).60万元，收回单位结余资金安排23.26万元。2020年预算收入比2019年6103.)26万增加897.78万元。

　　晋城市市场建设服务中心预算收入314.87万元，其中公共财政预算资金安排222.97万元，经营性收入资金安排91.9万元。

　　（二）支出预算说明

　　2020年部门预算总支出7315.91万元。

　　1、基本支出1309.34万元。基本支出按2019年底实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。 与2019年相比，基本支出减少353.9万元，减少21.28%。减少原因是2019年机构改革人员转隶及自然退休减员导致人员及公用经费减少。

　　（1）人员经费1083.)89万元，与2019年相比减少303.03万元，原因是人员减少。

　　人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、独生子女奖励金、离休费、遗属补助、 取暖补贴等。

　　（2）公用经费225.45万元，与2019年相比减少50.87万元，原因是人员减少及压减一般性支出预算。

　　公用经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　市商务局本级基本支出994.)47万元。其中：人员经费830.55万元，较上年减少172.15万元，减少17.17%；公用经费163.92万元，较上年减少42.34万元，减少20.53%。

　　晋城市市场建设服务中心基本支出314.87万元。其中：人员经费253.34万元，公用经费61.53万元。

　　2、项目支出6006.)57万元。

　　与2019年相比，项目支出增加1088.)57万元。因机构改革职能划转导致2020年项目预算同比减少2800余万元，因受新冠疫情影响，市政府出台支持服务业发展的若干措施，增加扶持服务业发展的项目资金3900余)万元。　　
    市商务局本级项目支出6006.)57万元，重点安排项目有逆周期调节支持服务业发展专项资金3944万元)，开发区建设发展专项资金500万元、对外贸易发展专项资金300万元、电子商务发展专项资金300万元、晋城海关补充经费613.)62万元、未完成改制事业单位经费110万元、进口博览会及品牌行展洽会地市组织活动经费50万元、家政服务网络中心运营维护、内贸流通监测、行业安全监督检查及重点项目推进管理经费等。

 　　二、机关运行经费安排使用情况　　　　 
　　2020年市商务局部门运行经费安排为225.45万元，比上年预算减少50.87万元，减少18.41%，主要原因是人员减少及压减一般性支出。

　　机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、一般设备购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　三、政府采购情况　　　　
    2020年市商务局政府采购预算为7.78万元，其中公车定点维修保养2万元，公车定点加油2万元，公车保险服务1万元，购置复印纸1万元、网上商城购买办公设备1万元，购置执法记录设备3套0.78万元。

　　四、“三公”经费安排情况及增减变化情况　　　　
　　2020年市商务局本级“三公”经费安排支出为11.5万元，其中公务接待费2.5万元，较2019年预算3万元减少了16.67%；公务用车运行维护费9.0万元，较2019年预算9.5万元减少了5.26%；因公出国费0万元。

　　晋城市市场建设服务中心“三公”经费安排公务用车运行维护费1.95万元。

　　五、国有资本占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门固定资产总值3654万元)。其中公务用车4辆， 价值72.15万元；房屋13121.)1平方米，价值2862).05万元；其他固定资产719.)8万元。

　　六、重点项目预算绩效目标说明

　　2020年部门重点项目有8项，分别为开发区建设发展专项资金500万元、晋城市电子商务发展专项资金300万元、对外贸易发展专项资金300万元，电子消费券市级补贴2000万元，住宿餐饮企业市级奖励450万元，家电促销市级补贴600万元，大型农产品批发市场市级 交易补贴217万元，企业用工市级补贴677万元)。

　　开发区建设发展专项资金：2020年根据《晋城市市级财政支持开发区发展专项资金管理办法》（晋市财企﹝2017﹞75号）中专项资金重点支持项目要求，重点支持开发区道路、标准厂房、污水处理厂等基础设施和公共服务平台建设，推动提升开发区公共设施服务能力和项目承载力，为招商引资项目落户开工、扩大规模投产夯实基础。

　　晋城市电子商务发展专项资金：2020年将开展电商培训130余人次；积极培育电商主体，拉动就业，培育网络销售额超2亿元的电商企业达2家以上；举办第四届网络购物节，组织开展网红大赛、好网货评选，网红直播带货等活动，促进晋城经济转型与产业结构调整。

　　对外贸易发展专项资金：用于引导和鼓励我市企业参与国际市场竞争，增强企业开拓国际市场能力；提高企业开展外贸业务的积极性，促进外贸进出口值稳定增长，提高保税物流中心利用率，推进外经贸企业创新发展、拓展外贸出口、加快转变外贸发展方式、促进经济社会进步。

　　电子消费券市级补助资金：为采取积极有效措施，对冲新冠肺炎疫情影响，繁荣商贸流通市场，充分发挥财政资金杠杆作用，我市通过同城生活服务平台及支付宝平台在全市发行电子消费券，短期内拉动1.5亿元的消费市场，强力刺激经济，促进市场回暖，帮助相关行业企业恢复经营。

　　住宿餐饮企业市级奖励资金：对全市住宿餐饮企业实行财政资金奖励，对冲疫情影响，确保全市住宿餐饮企业就业稳定，市场供给稳定，市场秩序平稳。

　　企业用工市级补助资金：对全市符合条件的住宿餐饮、批发零售企业实行用工补贴，推动商贸服务业尽快复工复业，稳定就业，繁荣市场，减少新冠疫情对服务业的影响。

　　家电促销市级补贴：通过家电促销活动，推动消费品市场回暖，提振消费信心，促进2020年家电消费市场增长势头稳健，确保我市社会消费品零售总额全年目标任务圆满完成。

　　大型农副业产品批发市场交易费市级补贴：减轻蔬菜批发商户经营负担，降低流通成本，稳定农产品价格，有效对冲疫情影响。按近三年年均交易费给予50%补助。通过对市区两家批发市场交易费补贴，确保我市生活必需品市场供应充足，价格稳定，市场繁荣。

　　七、其他说明事项

　　我单位无政府性基金收入预算，2020年政府性基金预算支出安排4758.6万元，全部为使用其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中电子消费券市级补贴2000万元，开发区建设发展专项资金500万元，晋城市电子商务发展专项资金300万元，对外贸易发展专项资金300万元，住宿餐饮企业市级补贴450万元，家电促销市级补贴600万元，晋城海关补充经费608.6万元。

第三部分：名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：晋城市商务部门预算情况表（见附件）

　　一、2020年晋城市商务局部门收支预算总表

　　（一）2020年晋城市商务局部门收支预算总表（市本级）       

　　（二）2020年晋城市商务局部门收支预算总表（补助县区）　  　　　

　　二、2020年晋城市商务局部门预算总表—收入

　　三、2020年晋城市商务局部门预算总表—支出　　　

　　（一）2020年晋城市商务局部门预算支出表—人员经费明细表　

　　（二）2020年晋城市商务局部门预算支出表—日常公用经费明细表　　

　　（三）2020年晋城市商务局部门预算支出表—市本级实施项目支出明细表　

　　（四）2020年晋城市商务局部门预算支出表—补助县级项目支出明细表
　　四、晋城市商务局2020年部门非税收入征收计划表

　　五、晋城市商务局2020年部门预算政府采购预算表

　　六、晋城市商务局2020年部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

　　七、2020年晋城市商务局部门“三公”经费预算情况表

　　八、2020年晋城市商务局部门财政拨款收支预算总表

　　九、2020年晋城市商务局部门一般公共预算支出情况表

　　十、2020年晋城市商务局部门一般公共预算基本支出情况表

　　十一、2020年晋城商务局部门政府性基金收入表

　　十二、2020年晋城市商务局部门政府性基金预算支出情况表

　　十三、2020年晋城市商务局部门一般公共预算“三公”经费情况表

　　十四、2020年晋城市商务局部门项目绩效目标