晋城市体育局
晋城市体育局本级2022年度预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………6
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………7
一、体育局本级2022年预算收支总表…………7
二、体育局本级2022年预算收入总表…………8
三、体育局本级2022年预算支出总表…………9
四、体育局本级2022年财政拨款收支总表………10
五、体育局本级2022年一般公共预算支出预算表…12
六、体育局本级2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………13
七、体育局本级2022年政府性基金预算收入预算表……………14
八、体育局本级2022年政府性基金预算支出预算表………14
九、体育局本级2022年国有资本经营预算收支预算表………14
十、 体育局本级2022年“三公”经费支出预算表………15
十一、体育局本级2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………15
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………15
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………15
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16
四、政府采购情况………………………………………16
五、绩效管理情况………………………………………17
六、国有资产占有使用情况……………………………17
七、其他说明……………………………………………17
（一）政府购买服务指导性目录………………………17
（二） 其他……………………………………………17
第四部分 名词解释………………………………………18
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
市体育局是2019年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子。目前核定编制10名，实际人数11名。内设机构4个。
市体育局局主要职责是： (一)根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。(二)指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县(市、区)体育发展。(三)推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。(四)统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。(五)管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社团的资格审查和体育设施的管理工作。(六)研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。(七)组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。(八)承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
局本级内设机构分别为：体育局设综合办公室、竞技体育科、群众体育科、体育产业科4个内设机构。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、体育局本级2022年预算收支总表
2022年预算收支总表 | |||
部门:[111001]晋城市体育局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 1422.121141 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 1255.996 | 外交支出 | |
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 1335.375023 | ||
社会保障和就业支出 | 29.817936 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 23.280102 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 33.64808 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | 1255.996 | ||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2678.117141 | 本年支出合计 | 2678.117141 |
二、体育局本级2022年预算收入总表
2022年预算收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 2678.117141 | 1422.121141 | 1255.996000 | ||||
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1335.375023 | 1335.375023 | ||||
20703 | [20703]体育 | 1335.375023 | 1335.375023 | ||||
2070101 | [2070101]行政运行 | 1320.375023 | 1320.375023 | ||||
2070308 | [2070308]群众体育 | 15.000000 | 15.000000 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 23.280102 | 23.280102 | ||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 23.280102 | 23.280102 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 15.928491 | 15.928491 | ||||
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 7.351611 | 7.351611 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.648080 | 33.648080 | ||||
229 | [229]其他支出 | 1255.996000 | 1,255.996000 | ||||
22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 1255.996000 | 1,255.996000 | ||||
2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 1255.996000 | 1,255.996000 | ||||
三、体育局本级2022年预算支出总表
2022年预算支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2678.117141 | 553.121141 | 2124.996000 | |
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,335.375023 | 466.375023 | 869.000000 |
2070301 | [20703]体育 | 1,335.375023 | 466.375023 | 869.000000 |
2070308 | [2070301]行政运行 | 1,320.375023 | 466.375023 | 854.000000 |
[2070308]群众体育 | 15.000000 | 15.000000 | ||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 29.817936 | 29.817936 | |
2080505 | [20805]行政事业单位养老支出 | 29.817936 | 29.817936 | |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||
210 | [210]卫生健康支出 | 23.280102 | 23.280102 | |
2101101 | [21011]行政事业单位医疗 | 23.280102 | 23.280102 | |
2101103 | [2101101]行政单位医疗 | 15.928491 | 15.928491 | |
[2101103]公务员医疗补助 | 7.351611 | 7.351611 | ||
[221]住房保障支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 33.648080 | 33.648080 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.648080 | 33.648080 | |
229 | [229]其他支出 | 1,255.996000 | 1,255.996000 | |
2296003 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 1,255.996000 | 1,255.996000 | |
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,255.996000 | 1,255.996000 | ||
四、体育局本级2022年财政拨款收支总表
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,422.121141 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 1,255.996000 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 1,335.375023 | 1,335.375023 | ||||
社会保障和就业支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 23.280102 | 23.280102 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | 1,255.996000 | 1,255.996000 | ||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,678.117141 | 本年支出合计 | 2,678.117141 | 1,422.121141 | 1,255.996000 | |
五、体育局本级2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
部门:[111001]晋城市体育局 | 单位：万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,422.121141 | 553.121141 | 869.000000 | |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,335.375023 | 466.375023 | 869.000000 | |
[20703]体育 | 1,335.375023 | 466.375023 | 869.000000 | |
2070301 | [2070301]行政运行 | 1,320.375023 | 466.375023 | 854.000000 |
2070308 | [2070308]群众体育 | 15.000000 | 15.000000 | |
[208]社会保障和就业支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 29.817936 | 29.817936 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.817936 | 29.817936 | |
[210]卫生健康支出 | 23.280102 | 23.280102 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 23.280102 | 23.280102 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 15.928491 | 15.928491 | |
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 7.351611 | 7.351611 | |
[221]住房保障支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||
[22102]住房改革支出 | 33.648080 | 33.648080 | ||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.648080 | 33.648080 | |
六、体育局本级2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
553.121141 | ||
501 | 339.307325 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 173.647900 | |
[50102]社会保障缴费 | 53.588145 | |
[50103]住房公积金 | 33.648080 | |
[50199]其他工资福利支出 | 78.423200 | |
502 | 155.069916 | |
[50201]办公经费 | 147.269916 | |
[50208]公务用车运行维护费 | 2.550000 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 5.250000 | |
505 | 36.109800 | |
[50501]工资福利支出 | 36.109800 | |
509 | 22.634100 | |
[50901]社会福利和救助 | 1.406400 | |
[50905]离退休费 | 21.227700 | |
七、体育局本级2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
229 | [229]其他支出 | 1,255.996000 |
22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 1,255.996000 |
2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,255.996000 |
合 计： | 1,255.996000 | |
八、体育局本级2022年政府性基金预算支出预算表
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
229 | [229]其他支出 | 1,255.996000 |
22960 | [22960]彩票公益金安排的支出 | 1,255.996000 |
2296003 | [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,255.996000 |
合 计 | 1,255.996000 | |
九、体育局本级2022年国有资本经营预算收支预算表
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
十、体育局本级2022年“三公”经费支出预算表
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 2.550000 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 2.550000 |
合计 | 2.550000 |
十一、体育局本级2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
合计 | 155.069916 | |
111001 | [111001]晋城市体育局 | 155.069916 |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
晋城市体育局本级2022年财政拨款总预算2678.117141万元。收入2678.117141万元，其中，一般公共预算拨款2678.117141万元，政府性基金预算拨款1255.996000万元；支出2678.117141万元，其中文化旅游体育与传媒支出1335.375023万元，社会保障和就业支出29.817936万元，卫生健康支出23.280102万元，住房保障支出33.648080万元，其他支出1255.996000万元。
较2021年收入减少1187.85万元，因疫情原因，各项体育赛事活动相对应的减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
晋城市体育局本级2022年“三公”经费预算数为2.550000万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.550000万元，公务接待费0万元。跟上年保持一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
晋城市体育局本级2022年所属预算单位中，行政单位1家为晋城市体育局本级，预算为155.069916万元，比2021年预算减少127.9982万元，下降17%,主要是能源消耗支出减少。
四、政府采购情况
2022年晋城市体育局本级各单位政府采购预算总额984.496万元，其中：政府采购货物预算239.99万元、政府采购工程预算744.506万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年晋城市体育局本级实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款869万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，账面原值78.75万元，从使用状况分析：该车辆为国民体质监测专用车。
2、房屋情况；
截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积14906.5.平方米，账面价值936.974万元，其中办公用房面积178.5平方米，占房屋的0.01%；业务用房面积1429平方米，占0.1%；教育用房面积13299平方米，占0.89%。从使用状况分析：在用14906.5.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。
3、其他国有资产占有使用情况。
无。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
