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晋城市少年业余体育学校2021年单位决算

发布日期: 2022-09-30 发布机构: 晋城市体育局

晋城市少年业余体育学校

2021年单位决算

第一部分概况

一、主要职能

二、决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年决算情况说明

第四部分名词解释

一、主要职能

晋城市体校是我市唯一一所以体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

二、部门决算单位构成

学校设置：一正四副（含工会主席），学校内设办公室、训练科、教务科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、党办、团总支、重点项目信息保障科、教研室等。

三、人员基本情况

编制数39人，实际在编36人，其中副高级职称9人，中级职称17人。在校中专学生及初中、小学学生共计577人。

第二部分2021年单位决算表

一、收入支出决算总表
				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13072430.89	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518059	二、外交支出		32
三、上级补助收入	3		三、国防支出		33
四、事业收入	4		四、公共安全支出		34
五、经营收入	5		五、教育支出		35	12353584.43
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37
	8		八、社会保障和就业支出		38	342496.46
	9		九、卫生健康支出		39
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	376350
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51
	22		二十二、其他支出		52	518059
	23		二十三、债务还本支出		53
	24		二十四、债务付息支出		54
本年收入合计	25	13590489.89	本年支出合计		55	13590489.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配		56
年初结转和结余	27		年末结转和结余		57
其中: 项目支出结转和结余	28		其中:项目支出结转和结余		58
	29				59
总计	30	13590489.89	总计		60	13590489.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13590489.89	13590489.89
205			教育支出	12353584.43	12353584.43
20502			普通教育	13500	13500
2050299			其他普通教育支出	13500	13500
20503			职业教育	12340084.43	12340084.43
2050302			中等职业教育	12340084.43	12340084.43
208			社会保障和就业支出	342496.46	342496.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342496.46	342496.46
221			住房保障支出	376350	376350
22102			住房改革支出	376350	376350
2210201			住房公积金	376350	376350
229			其他支出	518059	518059
22960			彩票公益金安排的支出	518059	518059
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	518059	518059


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13590489.89	7172430.89	6418059
205			教育支出	12353584.43	6453584.43	5900000
20502			普通教育	13500	13500
2050299			其他普通教育支出	13500	13500
20503			职业教育	12340084.43	6440084.43	5900000
2050302			中等职业教育	12340084.43	6440084.43	5900000
208			社会保障和就业支出	342496.46	342496.46
20805			行政事业单位养老支出	342496.46	342496.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342496.46	342496.46
221			住房保障支出	376350	376350
22102			住房改革支出	376350	376350
2210201			住房公积金	376350	376350
229			其他支出	518059		518059
22960			彩票公益金安排的支出	518059		518059
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	518059		518059


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	13072430.89	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	518059	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	12353584.43	12353584.43
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	342496.46	342496.46
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	376350	376350
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53	518059			518059
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	13590489.89	本年支出合计	55	13590489.89	13072430.89		518059
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	13590489.89	总计	60	13590489.89	13072430.89		518059
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13072430.89	7172430.89	5900000
205			教育支出	12353584.43	6453584.43	5900000
20502			普通教育	13500	13500
2050299			其他普通教育支出	13500	13500
20503			职业教育	12340084.43	6440084.43	5900000
2050302			中等职业教育	12340084.43	6440084.43	5900000
208			社会保障和就业支出	342496.46	342496.46
20805			行政事业单位养老支出	342496.46	342496.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342496.46	342496.46
221			住房保障支出	376350	376350
22102			住房改革支出	376350	376350
2210201			住房公积金	376350	376350




























注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

										金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9545517.99	4639044.49	302	商品和服务支出	3034782.9	2041256.4		资本性支出（基本建设）		────
30101	基本工资	1132508.63	1132508.63	30201	办公费	470933.16	470933.16	30901	房屋建筑物购建		────
30102	津贴补贴	55844	55844	30202	印刷费			30902	办公设备购置		────
30103	奖金	463003	463003	30203	咨询费			30903	专用设备购置		────
30106	伙食补助费	5140307.39	5140307.39	30204	手续费			30905	基础设施建设		────
30107	绩效工资	934809	934809	30205	水费	204673	204673	30906	大型修缮		────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660552.34	660552.34	30206	电费	198000	198000	30907	信息网络及软件购置更新		────
30109	职业年金缴费	104667.4	104667.4	30207	邮电费	5460.85	5460.85	30908	物资储备		────
30110	职工基本医疗保险缴费	391736.02	391736.02	30208	取暖费	372120	372120	30913	公务用车购置		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────
30112	其他社会保障缴费	45868.96	45868.96	30211	差旅费	399079.39	399079.39	30921	文物和陈列品购置		────
30113	住房公积金	565770	565770	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────
30114	医疗费			30213	维修（护）费	338826.5	338826.5	30999	其他基本建设支出		────
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	10958	10958	310	资本性支出
303	对个人和家庭的补助	492130	492130	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建
30301	离休费			30216	培训费	9254	9254	31002	办公设备购置
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	440424	440424	31005	基础设施建设
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮
30305	生活补助	32090	32090	30225	专用燃料费	1265	1265	31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费			30226	劳务费	521610	521610	31008	物资储备
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿
30308	助学金	448400	448400	30228	工会经费	53500	53500	31010	安置补助
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	8679	8679	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置
								31022	无形资产购置
								31099	其他资本性支出
								307	债务利息及费用支出
								30701	国内债务付息
								312	对企业补助
								31201	资本金注入
								31203	政府投资基金股权投资
								31204	费用补贴
								31205	利息补贴
								31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39906	赠与
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39999	其他支出
人员经费合计		10037647.99	5131174.49	公用经费合计						3034782.9	2041256.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

518059　

229

其他支出

518059　

22960

彩票公益金安排的支出

518059　

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

518059　

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、部门决算公开相关信息统计表
			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1359.05万元、支出总计1359.05万元。与2020年相比，收入总计增加286.32万元，上升26%，主要原因是2020年学生人数增加；支出总计加286.32万元，上升26%，主要原因是2020年学生人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1359.05万元，其中：财政拨款收入1359.05万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1359.05万元，其中：基本支出717.24万元，占比53%；项目支出641.81万元，占比47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1359.05万元、支出总计1359.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加286.32万元，上升26%，财政拨款支出总计增加286.32万元，上升26%。主要原因是2020年学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1307.24万元，占本年支出合计的96%。与2020年相比，财政拨款支出增加334.87万元，上升34%。主要原因是2020年学生人数增加。其中，人员经费513.12万元，占比39%，日常公用经费204.13万元，占比16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1307.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1235.36万元，占95%；社会保障和就业（类）支出34.25万元，占2.6%；住房保障（类）支出37.64万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1219.55万元，支出决算1307.24万元，完成年初预算的107%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出13072430.89元，其中：人员经费1007647.99元，人员经费中基本支出5131174.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3034782.9元，公用经费中基本支出2041256.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无“三公”经费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

晋城市少年业余体育学校2021年度无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入518059元，本年支出518059元，其中基本支出0元，项目支出518059元，年末结转和结余0元。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度政府采购预算182500元，支出0元，其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算减少182500元，降低100 %，主要原因是：因当年没有单独给采购预算，其他项目经费当年支出不够，所以没有采购。

（二）机关运行经费情况

晋城市少年业余体育学校2021年度无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市少年业余体育学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。已上交至机关事务管理局，待下账。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，晋城市少年业余体育学校共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为学生伙食费、比赛训练经费及比赛训练经费俩个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款5900000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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公开目录

晋城市少年业余体育学校2021年单位决算

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分2021年单位决算表

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、部门决算公开相关信息情况说明

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晋城市少年业余体育学校2021年单位决算

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二、 收入决算情况说明

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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