晋城市体育局
晋城市游泳学校2021年单位决算
晋城市游泳学校2021年单位决算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2021年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。
二、单位决算单位构成
根据上述职责，晋城市游泳学校内设机构分别为：办公室、教务科、训练科、选材输送科。
三、人员基本情况
本单位事业编制共13名。其中科级领导职数1正2副，专业技术人员10名。
第二部分 2021年单位决算表
一、收入支出决算总表 | |||||||
金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,947,055.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,003,299.12 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,691,355.64 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 134,500.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 121,200.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1,003,299.12 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||||
本年收入合计 | 25 | 4,950,354.76 | 本年支出合计 | 55 | 4,950,354.76 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | ||||
其中: 项目支出结转和结余 | 28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 4,950,354.76 | 总计 | 60 | 4,950,354.76 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,950,354.76 | 4,950,354.76 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 3,691,355.64 | 3,691,355.64 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 3,680,255.64 | 3,680,255.64 | ||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 3,680,255.64 | 3,680,255.64 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,950,354.76 | 1,597,055.64 | 3,353,299.12 | |||||||
205 | 教育支出 | 3,691,355.64 | 1,341,355.64 | 2,350,000.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 11,100.00 | 11,100.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11,100.00 | 11,100.00 | |||||||
20503 | 职业教育 | 3,680,255.64 | 1,330,255.64 | 2,350,000.00 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 3,680,255.64 | 1,330,255.64 | 2,350,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 121,200.00 | 121,200.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,947,055.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,003,299.12 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 3,691,355.64 | 3,691,355.64 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1,003,299.12 | 1,003,299.12 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 4,950,354.76 | 本年支出合计 | 55 | 4,950,354.76 | 3,947,055.64 | 1,003,299.12 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 57 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | |||||||||||
总计 | 30 | 4,950,354.76 | 总计 | 60 | 4,950,354.76 | 3,947,055.64 | 1,003,299.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,947,055.64 | 1,597,055.64 | 2,350,000.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,691,355.64 | 1,341,355.64 | 2,350,000.00 | |||
20502 | 普通教育 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 3,680,255.64 | 1,330,255.64 | 2,350,000.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 3,680,255.64 | 1,330,255.64 | 2,350,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 121,200.00 | 121,200.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| |||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
金额单位：元 | |||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,495,667.44 | 1,479,851.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,430,898.20 | 97,594.36 | 资本性支出 （基本建设） | ──── | ||
30101 | 基本工资 | 307,843.00 | 307,843.00 | 30201 | 办公费 | 119,574.29 | 24,519.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | |
30102 | 津贴补贴 | 20,115.00 | 20,115.00 | 30202 | 印刷费 | 380.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | ||
30103 | 奖金 | 225,302.00 | 225,302.00 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | |||
30106 | 伙食补助费 | 1,000,000.00 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | ||||
30107 | 绩效工资 | 328,495.00 | 328,495.00 | 30205 | 水费 | 25,959.68 | 30906 | 大型修缮 | ──── | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198,439.20 | 198,439.20 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | |||
30109 | 职业年金缴费 | 34,678.60 | 34,678.60 | 30207 | 邮电费 | 15,546.00 | 30908 | 物资储备 | ──── | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88,471.44 | 88,471.44 | 30208 | 取暖费 | 50,960.00 | 50,960.00 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,085.68 | 33,085.68 | 30209 | 物业管理费 | 60,802.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 47,493.52 | 31,677.36 | 30211 | 差旅费 | 95,722.60 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | ||
30113 | 住房公积金 | 184,044.00 | 184,044.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 118,205.50 | 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 27,700.00 | 27,700.00 | 30214 | 租赁费 | 13,600.00 | 310 | 资本性支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,490.00 | 19,610.00 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 8,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30305 | 生活补助 | 4,560.00 | 4,560.00 | 30225 | 专用燃料费 | 458,069.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 243,291.60 | 31008 | 物资储备 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 880.00 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30308 | 助学金 | 14,750.00 | 14,750.00 | 30228 | 工会经费 | 16,800.00 | 16,800.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | 5,315.16 | 5,315.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 198,671.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||||
人员经费合计 | 2,516,157.44 | 1,499,461.28 | 公用经费合计 | 1,430,898.20 | 97,594.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1003299.12 | 1003299.12 | 1003299.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1003299.12 | 1003299.12 | 1003299.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1003299.12 | 1003299.12 | 1003299.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1003299.12 | 1003299.12 | 1003299.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。
九、部门决算公开相关信息统计表 | ||||
金额单位：元 | ||||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 71300 | ||
货物 | 2 | 71300 | ||
工程 | 3 | |||
服务 | 4 | |||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
（一）行政单位 | 5 | |||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||
三、国有资产占用情况 | ||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | |||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |||
2.主要领导干部用车 | 9 | |||
3.机要通信用车 | 10 | |||
4.应急保障用车 | 11 | |||
5.执法执勤用车 | 12 | |||
6.特种专业技术用车 | 13 | |||
7.离退休干部用车 | 14 | |||
8.其他用车 | 15 | |||
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | |||
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | |||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
第三部分 2021年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计495.04万元、支出总计495.04万元。与上年相比，收入总计增加102.84万元，上浮26%；增加102.84万元，上浮26%，主要原因是增加跳水馆大型维修费。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计495.04万元，其中：财政拨款收入495.04万元，占比100%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计495.04万元，其中：基本支出159.71万元，占比32%；项目支出335.33万元，占比68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计495.04万元、支出总计495.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加102.84万元，上浮26%，财政拨款支出总计增加102.84万元，上浮26%。主要原因是增加跳水馆大型维修项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出495.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.84万元，上浮26%。主要原因是增加跳水馆大型维修项目。其中，人员经费149.95万元，占比30%，日常公用经费9.76万元，占比2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出495.04万元，教育（类）支出369.14万元，占75%；社会保障和就业（类）支出13.45万元，占3%；住房保障（类）支出12.12万元，占2%；其他（类）支出100.33万元，占20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出年初预算495.04万元，支出决算495.04万元，完成年初预算的100%。
教育支出年初预算369.14万元，支出决算369.14万元，完成年初预算的100%，用于跳水馆日常运行维护、运动员伙食费和省级及经比赛等经费的支出。较2020年决算增加86.88万元，是浮30%，主要原因是增加跳水馆大型维修费项目。社会保障和就业支出年初预算13.45万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的100%，用于人员社会保险的支出。较2020年决算减少0.38万元，下降2.7%，主要原因保险核定基数减少。住房支出年初预算12.12万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金的支出。较2020年决算增加0.22万元，上浮1.8%，主要原因公积金核定基数增加。其他支出年初预算100.33万元，支出决算100.33万元，完成年初预算的100%。较2020年决算增加20.12万元，上浮25%，主要原因是没有上年结转。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.7万元，支出决算394.7万元，完成年初预算的100%。
教育支出年初预算369.14万元，支出决算369.14万元，完成年初预算的100%，用于跳水馆日常运行维护、运动员伙食费和省级及经比赛等经费的支出。较2020年决算增加86.88万元，是浮30%，主要原因是增加跳水馆大型维修费项目。社会保障和就业支出年初预算13.45万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的100%，用于人员社会保险的支出。较2020年决算减少0.38万元，下降2.7%，主要原因保险核定基数减少。住房支出年初预算12.12万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金的支出。较2020年决算增加0.22万元，上浮1.8%，主要原因公积金核定基数增加。其他支出年初预算100.33万元，支出决算100.33万元，完成年初预算的100%。较2020年决算增加20.12万元，上浮25%，主要原因是没有上年结转。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无“三公”经费。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
晋城市游泳学校2021年度无“三公”经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1003299.12元，本年支出1003299.12元，其中基本支出0元，项目支出1003299.12元，年末结转和结余0元。与2021年相比收、支各增加201226.62元，增长25 %，主要原因是增加跳水馆大型维修项目。
九、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1003299.12元，本年支出1003299.12元，其中基本支出0元，项目支出1003299.12元，年末结转和结余0元。与2021年相比收、支各增加201226.62元，增长25 %，主要原因是增加跳水馆大型维修项目。
（二）机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，晋城市游泳学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。已上交至机关事务管理局，待下账。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金335.33万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。组织对本年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金100.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。
学生伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
比赛训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
跳水馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
