晋城市体育局
晋城市体育局2021年部门决算
晋城市体育局2021年部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
市体育局是2019年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子，目前核定编制10名，实际人数11名。下属全额拨款事业单位4个、编制65名，实有人数36名。
市体育局主要职责是： (一)根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。(二)指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县(市、区)体育发展。(三)推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。(四)统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。(五)管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社团的资格审查和体育设施的管理工作。(六)研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。(七)组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。(八)承办市政府交办的其它事项。
晋城市体校是我市唯一一所以体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。
晋城市游泳学校承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。
（注：请根据编办下发文件填列）
二、机构设置情况
从决算单位构成看，晋城市体育局部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算。
纳入体育局部门决算编制范围的二级预算单位包括：晋城市体育服务中心、晋城市少年业余体育学校、晋城市游泳学校。
（注：请根据编办下发文件填列）
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表 | |||||||
金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26976330.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16162625.14 | 二、外交支出 | 33 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 16044940.07 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9244576.98 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 896663.46 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 790150.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16162625.14 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 43138955.65 | 本年支出合计 | 58 | 43138955.65 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 43138955.65 | 总计 | 62 | 43138955.65 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 43,138,955.65 | 43,138,955.65 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 16,044,940.07 | 16,044,940.07 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 24,600.00 | 24,600.00 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 24,600.00 | 24,600.00 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 16,020,340.07 | 16,020,340.07 | ||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 16,020,340.07 | 16,020,340.07 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,244,576.98 | 9,244,576.98 | ||||||||||
20703 | 体育 | 9,244,576.98 | 9,244,576.98 | ||||||||||
2070301 | 行政运行 | 8,044,576.98 | 8,044,576.98 | ||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
2070308 | 群众体育 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152,967.00 | 152,967.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 743,696.46 | 743,696.46 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
三、支出决算表 | ||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 43,138,955.65 | 14,013,034.89 | 29,125,920.76 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 16,044,940.07 | 7,794,940.07 | 8,250,000.00 | ||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 24,600.00 | 24,600.00 | |||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 16,020,340.07 | 7,770,340.07 | 8,250,000.00 | ||||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 16,020,340.07 | 7,770,340.07 | 8,250,000.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,244,576.98 | 4,531,281.36 | 4,713,295.62 | ||||||||||||||||
20703 | 体育 | 9,244,576.98 | 4,531,281.36 | 4,713,295.62 | ||||||||||||||||
2070301 | 行政运行 | 8,044,576.98 | 4,531,281.36 | 3,513,295.62 | ||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | |||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152,967.00 | 152,967.00 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 743,696.46 | 743,696.46 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 790,150.00 | 790,150.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | |||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | |||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,976,330.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,162,625.14 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 16,044,940.07 | 16,044,940.07 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9,244,576.98 | 9,244,576.98 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 896,663.46 | 896,663.46 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 43,138,955.65 | 本年支出合计 | 59 | 43,138,955.65 | 26,976,330.51 | 16,162,625.14 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 43,138,955.65 | 总计 | 64 | 43,138,955.65 | 26,976,330.51 | 16,162,625.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 26,976,330.51 | 14,013,034.89 | 12,963,295.62 | ||||
205 | 教育支出 | 16,044,940.07 | 7,794,940.07 | 8,250,000.00 | |||
20502 | 普通教育 | 24,600.00 | 24,600.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 24,600.00 | 24,600.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 16,020,340.07 | 7,770,340.07 | 8,250,000.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 16,020,340.07 | 7,770,340.07 | 8,250,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,244,576.98 | 4,531,281.36 | 4,713,295.62 | |||
20703 | 体育 | 9,244,576.98 | 4,531,281.36 | 4,713,295.62 | |||
2070301 | 行政运行 | 8,044,576.98 | 4,531,281.36 | 3,513,295.62 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 896,663.46 | 896,663.46 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 152,967.00 | 152,967.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 743,696.46 | 743,696.46 | ||||
221 | 住房保障支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 790,150.00 | 790,150.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | ||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中： 基本 支出 | |
301 | 工资福利支出 | 15,609,197.15 | 9,632,110.23 | 302 | 商品和服务支出 | 10,389,291.96 | 3,418,833.26 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 14,870.00 | ──── | |
30101 | 基本工资 | 2,097,894.89 | 2,097,894.89 | 30201 | 办公费 | 2,438,256.45 | 519,343.26 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | ||
30102 | 津贴补贴 | 444,878.00 | 444,878.00 | 30202 | 印刷费 | 3,332.00 | 30902 | 办公设备购置 | 14,870.00 | ──── | ||
30103 | 奖金 | 1,675,593.00 | 1,675,593.00 | 30203 | 咨询费 | 30,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | |||
30106 | 伙食补助费 | 6,140,307.39 | 292,335.00 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | ||||
30107 | 绩效工资 | 1,641,680.00 | 1,641,680.00 | 30205 | 水费 | 382,083.35 | 104,673.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,125,691.54 | 1,125,691.54 | 30206 | 电费 | 348,000.00 | 118,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | ||
30109 | 职业年金缴费 | 209,077.80 | 209,077.80 | 30207 | 邮电费 | 27,403.85 | 5,460.85 | 30908 | 物资储备 | ──── | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 753,525.52 | 731,801.14 | 30208 | 取暖费 | 2,140,263.22 | 1,466,617.60 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,085.68 | 33,085.68 | 30209 | 物业管理费 | 346,092.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 366,898.08 | 299,875.93 | 30211 | 差旅费 | 546,203.99 | 225,931.49 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | ||
30113 | 住房公积金 | 1,042,414.00 | 1,041,166.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 939,770.00 | 236,393.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 78,151.25 | 39,031.25 | 30214 | 租赁费 | 78,288.00 | 8,360.00 | 310 | 资本性支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 962,971.40 | 962,091.40 | 30215 | 会议费 | 5,655.00 | 5,655.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | |||
30301 | 离休费 | 152,967.00 | 152,967.00 | 30216 | 培训费 | 10,442.00 | 4,254.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 668,102.00 | 160,107.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30304 | 抚恤金 | 233,782.40 | 233,782.40 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30305 | 生活补助 | 53,662.00 | 53,662.00 | 30225 | 专用燃料费 | 459,334.67 | 1,265.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30306 | 救济费 | 500.00 | 500.00 | 30226 | 劳务费 | 981,315.68 | 298,800.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30307 | 医疗费补助 | 46,970.00 | 46,090.00 | 30227 | 委托业务费 | 510,701.00 | 27,577.51 | 31009 | 土地补偿 | |||
30308 | 助学金 | 463,150.00 | 463,150.00 | 30228 | 工会经费 | 103,600.00 | 103,600.00 | 31010 | 安置补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,780.39 | 8,780.39 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 157,479.00 | 118,700.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,940.00 | 11,940.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5,517.66 | 5,315.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 198,671.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 31101 | 资本金注入 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 31199 | 其他对企业补助 | |||||||||
312 | 对企业补助 | |||||||||||
31201 | 资本金注入 | |||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||
31204 | 费用补贴 | |||||||||||
31205 | 利息补贴 | |||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||
31302 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||
31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |||||||||||
399 | 其他支出 | |||||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||||
人员经费合计 | 16,572,168.55 | 10,594,201.63 | 公用经费合计 | 10,404,161.96 | 3,418,833.26 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | |||||||
229 | 其他支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | 16,162,625.14 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。
九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 12648300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | 71300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | 12577000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）行政单位 | 5 | 1279982.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要领导干部用车 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.机要通信用车 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.应急保障用车 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.执法执勤用车 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.特种专业技术用车 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.离退休干部用车 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.其他用车 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计4313.9万元、支出总计4313.9万元。与上年相比，收入总计增加1127.11万元，上升36%，主要原因是当年项目增加，体育竞赛比赛增加；支出总计增加1127.11万元，上升36%，主要原因是当年项目增加，体育竞赛比赛增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计4313.9万元，其中：财政拨款收入4313.9万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4313.9万元，其中：基本支出1401.3万元，占比32%；项目支出2912.6万元，占比68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计4313.9万元、支出总计4313.9万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1127.11万元，上升36%，财政拨款支出总计增加1127.11万元，上升36%。主要原因当年项目增加，体育竞赛比赛增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出2697.63万元，占本年支出合计的63%。与上年相比，财政拨款支出增加229.99万元，上升10%。主要原因是当年体育竞赛比赛增加，一般公共财政拨款经费增加。其中，人员经费1059.42万元，占比40%，日常公用经费341.88万元，占比13%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出2697.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1604.49万元，占59.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出924.46万元，占34%；社会保障和就业（类）支出89.67万元，占3.4%；住房保障（类）支出79.02万元，占3.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出年初预算2675.8万元，支出决算2697.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.3万元，其中：人员经费1059.42万元，主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费341.88万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.55万元，决算数为0.88万元，完成预算的35%，比上年减少0.49万元，下降35%，主要原因是：当年公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
晋城市体育部门2021年“三公”经费决算数为0.88万元，其中：公务用车购置及运行费0.88万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1616.26万元，本年支出1616.26万元，其中基本支出0万元，项目支出1616.26万元，年末结转和结余0万元。与上年相比收、支各增加971.19、908.19万元，增长150%、120%，主要原因是：2021年省级补助体育竞赛项目经费多，安排的体育彩票公益金经费也相对较多。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本年度体育部门机关运行经费支出128万元，比上年减少15.39万元，降低10.73%。主要原因是：因疫情影响，运行经费减少。
（二）政府采购情况
本年度政府采购支出总额1264.83万元，其中：政府采购货物7.13万元、政府采购工程1257.7万元、政府采购服务0万元。政府采购授予中小企业合同金额1264.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1264.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至本年底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的11项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1397.33万元；对本年度6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2587.76万元。
（绩效评价报告以附件形式公开）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
