晋城市文化和旅游服务中心 2022年度单位预算

目    录

          第一部分  概况………………………………………………1

    一、单位职责  …………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表……………2

    一、晋城市文化和旅游服务中心2022年预算收支总表 ……3

    二、晋城市文化和旅游服务中心2022年预算收入总表 ……5

    三、晋城市文化和旅游服务中心2022年预算支出总表…… 5   

    四、晋城市文化和旅游服务中心2022年财政拨款收支总表 5

    五、晋城市文化和旅游服务中心2022年一般公共预算支出预算

     表…………………………………………………………………7

    六、晋城市文化和旅游服务中心2022年一般公共预算安排基本

支出分经济科目表  ……………………………………………………7

    七、晋城市文化和旅游服务中心2022年政府性基金预算收入预

算表………………………………………………………………………7

    八、晋城市文化和旅游服务中心2022年政府性基金预算支出预

算表………………………………………………………………………8

    九、晋城市文化和旅游服务中心2022年国有资本经营预算收支

预算表……………………………………………………………………8       

    十、 晋城市文化和旅游服务中心2022年“三公”经费支出预算

表…………………………………………………………………………8    

  十一、晋城市文化和旅游服务中心2022年机关运行经费预算财

政拨款情况表……………………………………………………………9

第三部分  2022年度单位预算情况说明…………… 9

   一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………9   

   二、“三公”经费增减变动原因说明 …………………10

   三、机关运行经费增减变动原因说明…………………10

   四、政府采购情况………………………………………10

   五、绩效管理情况………………………………………10

   六、国有资产占有使用情况……………………………10

   七、其他说明……………………………………………10

 第四部分  名词解释………………………………… 11

                           第一部分  概况

一、本单位职责

负责智慧旅游、文化旅游公共信息平台的运行维护等日常管理；负责文化和旅游的宣传推广服务工作。

二、机构设置情况

晋城市文化和旅游服务中心编制43人，在编在职45人。下设办公室、宣传信息科、财务人事科、剧院管理科和综合科5个科室。

     第二部分 2022年度晋城市文化和旅游服务中心预算报表

一、晋城市文化和旅游服务中心2022年预算收支总表

二、文化和旅游服务中心2022年预算收入总表

三、文化和旅游服务中心2022年预算支出总表

四、文化和旅游服务中心2022年财政拨款收支总表

五、文化和旅游服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、文化和旅游服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、文化和旅游服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、文化和旅游服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、文化和旅游服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、文化和旅游服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、文化和旅游服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 第三部分  2022年度晋城市文化和旅游服务中心

 预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年初预算较2021年初预算比较增加337.10万元。一是口径变化，原现代工艺美术设计中心2021年预算资金在文化和旅游局预算列示，2022年度在文化和旅游服务中心预算中列示；二是2021年度年初预算原晋城市文化艺术服务中心人员经费只包括1-6月，7-12月人员经费属追加预算，2022年初预算中涵盖了1-12月的人员经费；三是2021年无综合业务费预算，2022年列入了综合业务费预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年晋城市文化和旅游服务中心年初预算无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市文化和旅游服务中心年初预算无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年晋城市文化和旅游服务中心无政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

（1）2022年晋城市文化和旅游服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款520万元。

（2）绩效目标情况：保障单位的正常运转，完成日常工作任务和其他特定工作任务

六、国有资产占有使用情况

1、我单位在用车辆1 辆，牌照晋EA1208，北京现代御翔，发动机号8A899839。

2、目前我单位办公地点在晋城文化艺术中心。

七、其他说明

我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出经费预算被安排在项目预算中，因此我单位无基本支出预算。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。