目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门(单位)职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………6
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表………………7
一、晋城市群众文化发展中心2022年预算收支总表…7
二、晋城市群众文化发展中心2022年预算收入总表…8
三、晋城市群众文化发展中心2022年预算支出总表…9
四、晋城市群众文化发展中心2022年财政拨款收支10
五、晋城市群众文化发展中心2022年一般公共预算支
出预算表 ………………………………………………… 12
六、晋城市群众文化发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………… 13
七、晋城市群众文化发展中心2022年政府性基金预算
收入预算表………………………………………………… 14
八、晋城市群众文化发展中心2022年政府性基金预算
支出预算表………………………………………………… 14
九、晋城市群众文化发展中心2022年国有资本经营预
算收支预算表………………………………………………14
十、晋城市群众文化发展中心2022年“三公”经费支
出预算表……………………………………………………15
十一、晋城市群众文化发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………15
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明……15
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………15
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16
四、政府采购情况………………………………………16
五、绩效管理情况………………………………………17
六、国有资产占有使用情况……………………………17
七、其他说明……………………………………………17
(一)政府购买服务指导性目录………………………17
(二) 其他……………………………………………17
第四部分 名词解释………………………………………18
第一部分 概况
一、单位职责
晋城市群众文化发展中心(晋城市文化馆、晋城市美术馆)的职责是以美术、书法精品创作为核心,组织举办书画展览,收藏美术精品、开展相关文化艺术交流和学术研究工作,推动晋城文化的繁荣和发展。
贯彻落实党中央、省委和市委对群众文化工作的方针和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化工作的集中统一领导。
1、负责组织开展各类群众文化艺术活动。
2、负责研究创作美术、书法、舞蹈、摄影、音乐、曲艺、戏曲等作品。
3、负责对民族民间文艺作品进行挖掘、整理。
4、负责开展美术馆典藏工作以及文化艺术交流和学术研究工作。
5、负责举办公益性展览、讲座、培训工作,负责场馆免费开放工作。
6、完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)综合办公室
负责日常综合协调工作;研究拟定年度计划、总结和工作制度并督促实施;负责行政、党务、人事、文秘、财务、保密、信访、档案、精神文明建设及后勤保障等工作;负责有关会议组织、信息报送等工作;负责安全保卫、综合治理、计划生育、工青妇、老干部等工作。
(ニ)创作研究室
负责全市美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、摄影等艺术门类的文艺创作及精品生产和美术理论研究;定期组织全市美术骨干进行采风写生活动;组织参加全国、全省举办的各类艺术活动及展览。
(三)策划展览室
负责各类展览工作的策划,拟定展览主题、方案设计、参观等活动;负责展览作品及藏品的搜集、存档和管护工作。
(四)公共文化科
负责文化馆、美术馆的公共教育活动,指导群众业余文艺团队建设和下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作人员的培训并配送文化资源和文化服务;负责组织并指导群众文艺创作,辅导和培训群众文艺骨干,开展群众文化工作理论研究;负责下基层文化服务工作;对文化馆、美术馆实施免费开放,开展公益培训;组织开展丰富多彩的、喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务。
(五)数字服务科
负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设,开展数字文化信息服务;推动数字化文化馆、美术馆建设;收集、整理、研究民族民间文艺作品、非物质文化遗产保护项目上党八音会的传承和保护工作;建立健全全市艺术档案。
第五条晋城市群众文化发展中心(晋城市文化馆、晋城市美术馆)核定财政拨款事业编制25名。设主任1名(副处级),副主任2名(正科级)。内设机构5个,内设机构科级领导职数5名。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、晋城市群众文化发展中心2022年预算收支总表
2022年预算收支总表 | |||
部门:[109007]晋城市群众文化发展中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 786.029957 | 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 698.580922 | ||
社会保障和就业支出 | 30.054176 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 23.487781 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 33.907078 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 786.029957 | 本年支出合计 | 786.029957 |
三、晋城市群众文化发展中心2022年预算收入总表
2022年预算收入总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 786.029957 | 786.029957 | |||||
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 698.580922 | 698.580922 | ||||
20701 | [20701]文化和旅游 | 698.580922 | 698.580922 | ||||
2070109 | [2070109]群众文化 | 698.580922 | 698.580922 | ||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||||
210 | [210]卫生健康支出 | 23.487781 | 23.487781 | ||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 23.487781 | 23.487781 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 16.070587 | 16.070587 | ||||
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 7.417194 | 7.417194 | ||||
221 | [221]住房保障支出 | 33.907078 | 33.907078 | ||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 33.907078 | 33.907078 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.907078 | 33.907078 |
四、晋城市群众文化发展中心2022年预算支出总表
2022年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 786.029957 | 392.701957 | 393.328000 | |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 | |
207 | [20701]文化和旅游 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 |
2070109 | [2070109]群众文化 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 |
[208]社会保障和就业支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 30.054176 | 30.054176 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.054176 | 30.054176 | |
[210]卫生健康支出 | 23.487781 | 23.487781 | ||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 23.487781 | 23.487781 | |
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 16.070587 | 16.070587 | |
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 7.417194 | 7.417194 | |
[221]住房保障支出 | 33.907078 | 33.907078 | ||
221 | [22102]住房改革支出 | 33.907078 | 33.907078 | |
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.907078 | 33.907078 |
五、晋城市群众文化发展中心2022年财政拨款收支总表
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 786.029957 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 698.580922 | 698.580922 | ||||
社会保障和就业支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 23.487781 | 23.487781 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 33.907078 | 33.907078 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 786.029957 | 本年支出合计 | 786.029957 | 786.029957 |
六、晋城市群众文化发展中心2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门:[109007]晋城市群众文化发展中心 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 786.029957 | 392.701957 | 393.328000 | ||||
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 | ||||
[20701]文化和旅游 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 | ||||
2070109 | [2070109]群众文化 | 698.580922 | 305.252922 | 393.328000 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 30.054176 | 30.054176 | |||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 30.054176 | 30.054176 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.054176 | 30.054176 | ||||
[210]卫生健康支出 | 23.487781 | 23.487781 | |||||
[21011]行政事业单位医疗 | 23.487781 | 23.487781 | |||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 16.070587 | 16.070587 | ||||
2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 7.417194 | 7.417194 | ||||
[221]住房保障支出 | 33.907078 | 33.907078 | |||||
[22102]住房改革支出 | 33.907078 | 33.907078 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 33.907078 | 33.907078 |
七、晋城市群众文化发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
392.701957 | ||
505 | 336.220394 | |
[50501]工资福利支出 | 336.220394 | |
50502 | 45.328163 | |
[5050201]公务接待费 | 0.800000 | |
[5050203]公务用车运行维护费 | 3.900000 | |
[5050299]商品和服务支出 | 40.628163 | |
509 | 11.153400 | |
[50901]社会福利和救助 | 0.180000 | |
[50905]离退休费 | 10.973400 |
八、晋城市群众文化发展中心2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
九、晋城市群众文化发展中心2022年政府性基金预算支出预算表
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
十、晋城市群众文化发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
十一、晋城市群众文化发展中心2022年“三公”经费支出预算表
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 0.800000 |
公务用车购置及运行费 | 3.900000 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.900000 |
合计 | 4.700000 |
十二、晋城市群众文化发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
第三部分 2022年度晋城市群众文化发展中心
预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2021年预算编制数517.73万元,2022年预算编制数786.03万元,比去年增长268.3万元。2022年增长的原因1.公务运行费3.9万元,2021年未列预算。2.劳务派遣98万元,2021年未列预算3.工资福利支出增长14.51万元,4.商品和服务支出151.89万元(增加资本性支出75.33万元、项目增加76.56万元)
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年因机构改革三公经费未列预算,2022年三公经费预算4.7万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
无
四、政府采购情况
2021年没有政府采购,2022年根据文化馆搬入新址需
增加资产,政府采购75.33万元。
五、绩效管理情况
(1)2022年晋城市群众文化发展中心实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款786.03万元。
(2)绩效目标情况:保障单位的正常运转,完成日常工作任务和其他特定工作任务
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;
车辆编制数2辆,实有3辆
(1)晋EQ9626,迈腾牌小型轿车
(2)晋E99862,北京现代小型轿车
(3)省级调拨一辆厢式客车晋E86013
2、房屋情况;
3、其他国有资产占有使用情况。
无。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。