晋城市文化市场综合行政执法队2022年度 预 算

目    录

第一部分  概况……………………………………………3

一、本单位职责……………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………3

第二部分  2022年度单位预算报表………………………4 

一、市文化市场综合行政执法队2022年预算收支总表……………………………………………………4

二、市文化市场综合行政执法队2022年预算收入总表…………………………………………………………………5

三、市文化市场综合行政执法队2022年预算支出总表…………………………………………………………………6

四、市文化市场综合行政执法队2022年财政拨款收支总表…………………………………………………………………7

五、市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………9

六、市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………9

七、市文化市场综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………10       

八、市文化市场综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………10 

九、市文化市场综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………11

十、市文化市场综合行政执法队2022年“三公”经费支出预算表………………………………………………………11

第三部分  2022年度单位预算情况说明………………11

一、2022年度预算数据变动情况及原因………………11

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………12

三、政府采购情况………………………………………12

四、绩效管理情况………………………………………12

五、国有资产占有使用情况……………………………12

六、其他说明……………………………………………13

第四部分  名词解释……………………………………13

                             第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对文化市场综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对文化市场综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责宣传、贯彻文化和旅游市场的相关政策和法律、法规。

（三）负责受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场投诉，并依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等活动进行监督检查，对其违法行为进行处罚。

（四）组织全市文化市场综合行政执法人员的培训、考核、行政执法资格初审。

（五）监督、管理、指导各县（市）文化市场综合行政执法队开展对属地文化市场的执法工作；具体承担城区文化市场的执法工作。

（六）协调跨区域执法及重大案件查处工作；承担全市文化和旅游市场行政执法的组织协调工作。

（七）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（八）完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构分别为：办公室、人事财务科、法制监督科、执法一科（文化市场执法）、执法二科（广播影视执法） 、执法三科（新闻出版执法）、执法四科（文物市场执法）、执法五科（旅游市场执法）8个内设机构。

本单位核定财政拨款事业编制51名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、市文化市场综合行政执法队2022年预算收支总表

二、市文化市场综合行政执法队2022年预算收入总表

三、市文化市场综合行政执法队2022年预算支出总表

四、市文化市场综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

六、市文化市场综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市文化市场综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表

八、市文化市场综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表

九、市文化市场综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、市文化市场综合行政执法队2022年“三公”经费支出预算表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

晋城市文化市场综合行政执法队2022年财政拨款总预算616.94万元。收入616.94万元，其中，一般公共预算拨款616.94万元，政府性基金预算拨款0万元；支出616.94万元，其中文化和旅游市场管理支出558.61万元，社会保障和就业支出19.32万元，卫生健康支出15.94万元，住房保障支出23.07万元。

较2021年收入增加72.15万元，原因有二：一是增加执法设备采购经费12.9万元；二是基本支出等增加59.25万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

晋城市文化市场综合行政执法队2022年“三公”经费预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，公务接待费0万元。比2021年增加1.95万元，原因是单位车辆预算经核定后增加1.95万元。

三、政府采购情况

2022年市文化市场综合行政执法队政府采购预算12.9万元，其中：执法设备购置预算5.4万元、运行维护服务及办公用纸预算7.5万元。

四、绩效管理情况

2022年市文化市场综合行政执法队实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款328.9万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值22.82万元，账面净值0万元。

2、房屋情况；

    无

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

六、其他说明

    无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。