晋城市信访局
晋城市信访局2020年部门决算
晋城市信访局2020年部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
市信访局贯彻落实党中央、省委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责：
（一）负责处理市内群众和境内、外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访；向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
（二）承办省委办公厅、省政府办公厅及省信访局交市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项。
（三）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）委、县（市、区）政府和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、督办市直部门和各县（市、区）信访事项办理情况。
（五）指导全市信访业务工作；研究、起草有关信访工作的方针、政策和文件；总结推广信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。
（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。
（八）完成市委市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，晋城市信访局部门决算包括：2020年局本级决算包括局机关和下属一个事业单位。
局本级内设机构分别为：办公室、督查科、驻京信访科、查办科，网上投诉受理科，5个内设机构。
三、人员基本情况
本单位行政事业编制共26名，较上年无变动。其中：行政人员14人，较上年增加2个编制；事业人员12人，较上年减少2个编制。
本单位行政事业实有人员共24名，较上年增加1人。其中：行政人员14人，较上年增加2人；事业人员10人，较上年减少1人。
第二部分 2020年部门决算表（见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计556.7万元、支出总计556.7万元。与2019年相比，收入总计减少71.9万元，下降11%，主要原因是人员变动，人员各项经费有所减少；支出总计减少71.9万元，下降11%，主要原因是人员变动，人员各项经费有所减少。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计556.7万元，其中：财政拨款收入628.6万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计556.7万元，其中：基本支出339.6万元，占比61%；项目支出217.1万元，占比39%。主要用于信访劝返接回、群众生活困难临时救助等工作。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计556.7万元、支出总计556.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少71.9万元，下降11%，财政拨款支出总计减少71.9万元，下降11%。主要原因是人员变动，人员各项经费有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出556.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少71.9万元，下降11%。主要原因是人员变动，人员各项经费有所减少。其中，人员经费276.6万元，占比50%，日常公用经费280.1万元，占比50%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出556.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.41万元，占90%；社会保障和就业（类）支出25.67万元，占5%；住房保障（类）支出25.6万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出支出505.41万元，完成年初预算的90%，用于单位各项工作支出。较2019年决算减少57.09万元，下降10%，主要原因是人员变动，人员各项经费有所减少。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出556.7万元， 其中：人员经费276.6万元，人员经费中基本支出276.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费280.1万元，公用经费中基本支出63.05万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金、其他商品和服务支出、专用设备购置及其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
晋城市信访局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.55万元，决算数为2.55万元，其中：公务用车运行维护费2.55万元，完成预算的100%
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.13万元，增长5 %，其中公务用车运行维护费2.55万元，增加0.13万元，增长5 %,占“三公”经费支出的100%；原因主要是：公务用车运行维护费有所增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费2.55万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.55万元，主要用于车辆燃油、车辆保险及车辆审验。2020年度我单位公务用车保有量为6辆，现实有公务用车1辆。
3.无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2020年度政府采购预算12.18万元，支出12.18万元， 其中：政府采购货物12.18万元。
（二）机关运行经费情况
2020年度机关运行经费支出63.05万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费等比2019年增加4.13万元，增长7%，主要原因是：我单位各项支出有所增加。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，晋城市信访局共有车辆6辆，其中：实际周有1辆公务用车，单价100万元以上专用设备全国信访视频设备1套。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年度，晋城市信访局专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217.08万元。绩效评价结果显示，截止2020年年底，已经按各项目内容完成了项目实施工作，并取得了一定成效。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
