晋城市人民政府办公室
晋城市人民政府办公室2020年部门决算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能
晋城市人民政府办公室，正处级建制，为协助市政府领导同志处理市政府日常事务、督查落实、政务公开和政府信息公开工作机构。
1、负责市政府各类会议的组织实施工作。
2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。
3、研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。
6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
8、组织办理人大代表议案和政协委员提案。
9、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，2020年晋城市人民政府办公室部门决算主要包括政府办（本级）的决算和所属二级预算单位的决算。
纳入2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1、晋城市人民政府办公室（本级）
2、晋城市治理非法超限超载事务中心
3、晋城市人民政府驻长治办事处
4、晋城市人民政府驻北京联络处
三、人员基本情况
本部门年末实有人数共109名，较上年增加1人。其中：行政人员48人，参公事业人员20人，非参公事业人员41人。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2446.43万元、支出总计2449.15万元。与2019年相比，收入总计增加68.56万元，增长2.88％，与上年度基本持平；支出总计增加65.24万元，增长2.74％，与上年度基本持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2446.43万元，其中：财政拨款收入2440.4万元，占比99.75％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入6.03万元，占比0.25％。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2449.15万元，其中：基本支出1815.69万元，占比74.14％；项目支出633.46万元，占比25.86％，上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2440.4万元、支出总计2436.13万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加68.84万元，增长2.9％，财政拨款支出总计增加87.8万元，增长3.74％。与上年度基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2436.13万元，占本年支出合计的99.47％。与2019年相比，财政拨款支出增加87.8万元，增长3.74％。与上年度基本持平。其中，人员经费1569.54万元，占比64.43％，日常公用经费及项目支出合计866.59万元，占比35.57％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2436.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2175.33万元，占89.30％；社会保障和就业（类）支出132.1万元，占5.42％；卫生健康（类）支出1.3万元，占0.05％；住房保障（类）支出127.4万元，占5.23％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算2177.72万元，支出决算2175.34万元，完成年初预算的99.89％，其中用于行政运行1124.77万元、一般行政管理事务189.35万元、事业运行346.93万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出514.29万元。较2019年决算增加74.52万元，增长3.55％，与上年度基本持平。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2436.13万元， 其中：人员经费1569.54万元，人员经费中基本支出1566.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费及项目支出合计866.59元，其中基本支出249.43元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
晋城市人民政府办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为44万元，决算数为47.28万元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0％；公务用车购置费0元，完成预算的0％；公务用车运行维护费22.51万元，完成预算的97.86％；公务接待费24.78万元，完成预算的117.99％。2020年度“三公”经费支出大于预算数的原因主要是：北京办无公务用车运行维护费预算，且北京办的接待任务较上年有所增加。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加20.27万元，增长75.09 ％，其中因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费22.50元，增加10.82万元，增长92.6％，占“三公”经费支出的47.6％；公务接待费24.78万元，增加9.46万元，增长61.73％，占“三公”经费支出的52.4％。原因主要是：2020年政务接待、招商引资等活动，北京办“三公”经费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费22.50万元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费22.50万元，主要用于招商引资、下乡调研、突发事件应对等。2020年度政府办本级在用的公务用车为4辆；治超办在用的公务用车为3辆；北京办在用的公务用车为4辆。
3．公务接待费24.78万元，其中国内公务接待85批次，国内公务接待829人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 ，主要为北京办开展政务接待、联络交流、招商引资等工作。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额260.21万元，其中：政府采购货物40.21万元、政府采购工程0元、政府采购服务220万元。
（二）机关运行经费情况
2020年度机关运行经费支出159.37万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2019年减少19.88万元，降低11.09％，主要原因是：2020年度，受疫情影响，差旅活动等减少。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，政府办本级在用的公务用车为4辆；治超办在用的公务用车为3辆；北京办在用的公务用车为4辆。其中：应急保障用车4辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年度，晋城市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目有9个。我部门对2020年度的绩效目标进行了跟踪评价，截至2020年12月31日，已经按项目内容完成了项目实施工作，并取得了一定实效，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均达预期目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
