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2020年度部门决算公开

发布日期: 2021-09-14 发布机构: 市城镇集体工业联合社

晋城市城镇集体工业联合社2020年部门决算


概     况


根据《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城镇集体工业联合社职责配置内设机构和人员编制方案的通知》(晋市政办〔2010〕60号),市城镇集体工业联合社(以下简称市城联社)为市政府城镇集体经济的主管机构,正处级建制,参照《公务员法》管理。受市政府委托承担行业管理职能,归口市经济和信息化委员会。

(一)贯彻党和国家的路线、方针、政策;指导《中华人民共和国城镇集体企业条例》在全市的执行;制定联社章程,并依照章程开展社务活动;发挥廉洁政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用,为政府及上级部门反映情况,提出建议。
    (二)制定全市城镇集体经济行业系统发展战咯和总体规划,编制行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
    (三)指导联社所属单位深化改革,搞好生产经营活动;定期发布市场经济技术信息,为有关部门和联社成员单位决策提供依据。
    (四)负责管理所属单位的组织人事、劳动工资和宣传工作;负责成员单位经营管理者和职工的安全生产及教育培训工作;负责离退休人员的管理服务。
    (五)负责全市城镇集体行业系统的统计工作,并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析工作。
    (六)负责指导和监督成员单位加强集体资产管理。实现集体资产的保值和增值。
    (七)指导成员单位招商引资,积极促进生产要素的合理流动;发展外向型经济,扩大出口创汇。
    (八)负责全市城镇集体经济行业系统的各项财务制度、财经纪律、物价政策、税收法规的贯彻执行;力口强对直属单位财务工作的指导和管理。
    (九)对全市城镇集体经济行业系统进行业务指导,组织全行业系统开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设。
    (十)承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位为市本级部门,无下属单位,所有决算收支情况即为汇总情况。

本部门设10个科室,包括:办公室、人事教育科、企业指导科、经济技术开发科、安全生产科、合作指导科、资产财务科、驻外管理科(长治办事处)、老干科、工艺美术科。

三、人员基本情况

本单位在职人员全部为参公事业人员,截止2020年底实有人员共25名,较上年增加3人,增加原因为新增选调人员5人,调出2人。

                  

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入7949961.44元,支出6747914.5元。收入总计较上年度增加488719.43元,增长6%,增长原因为2020年度人员增加、项目资金增加。

支出总计增加1637195.81元,增长32%,增长原因为2020年度有增加工艺美术专项资金及工艺美术产业振兴工程两项项目支出。

二、 收入决算情况说明

2020年决算收入7949961.44元,其中:财政拨款收入为5391069.2元,其他收入208892.24元,上年结转结余收入2350000元。财政拨款收入较上年度增加690867.19元,增长14.7%,增长原因为2020年度有增加人员及工艺美术专项资金项目。

三、支出决算情况说明

2020年决算支出6747914.5元,支出总计较上年度增加1637195.81元,增长32%,增长原因为2020年度有增加人员和增加工艺美术专项资金及工艺美术产业振兴工程两项项目支出。一般公共预算财政拨款支出为5391069.2元,占决算支出80%。基本支出4993481.64元、项目支出1754432.86元。

1、基本支出4993481.64元,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    2、项目支出1754432.86元,主要用于系统集体经济改革及转型发展专项经费、直属企业困难职工生活费发放及保险缴纳、工艺美术发展专项资金、工艺美术产业振兴工程、巡察问题整改违规出让土地诉讼费。

3、政府性基金预算财政拨款收入及支出均为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5391069.2元,支出总计5391069.2元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加690867元,增长14.7%,财政拨款支出总计增加688850.51元,增长14.6%。增长原因为2020年度有增加人员及工艺美术专项资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5391069.2元,占本年支出合计的80%。与2019年相比,财政拨款支出增加688850.51元,增长14.6%主要原因为2020年度有增加人员及工艺美术专项资金项目。

其中,人员经费4097831.00元,占比76%,日常公用经费745477.2元,占比14%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5391069.2元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出513693元,占9.5%;资源勘探信息等(类)支出4556376.2元,占84.5%;住房保障(类)支出321000元,占6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业(类)支出513693元,完成年初预算100%;资源勘探信息等(类)支出4556376.2元,完成年初预算100%;住房保障(类)支出321000元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5391069.2元,其中:人员经费4097831.00元,人员经费中基本支出4097831.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费745477.2元,公用经费中基本支出745477.2元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;项目经费547761元,主要包括我单位集体经济转型发展专项经费、巡察问题整改违规出让土地诉讼费项目、目标完成奖等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

晋城市城镇集体工业联合社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为30900元,决算数为30900元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费24600元,完成预算的100%;公务接待费6300元,没有此项预算,公务接待费从办公费中列支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加5180元,增加20%,其中公务用车运行维护费24600元,增加500元,增加2%,占“三公”经费支出的80%;公务接待费6300元,增加4680元,占“三公”经费支出的20%。原因主要是:筹办首届珐璍研讨会等系列工艺美术活动相关接待增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位没有因公出国(境)费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费24600元,公务公车购置费0元;公务用车运行维护费24600元,主要用于车辆过路费、车辆维修保养、车辆保险 。2020年度我单位公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费6300元,其中国内公务接待5批次,国内公务接待49人次;无国(境)外公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

(一)政府采购情况

2020年度政府采购预算26300元,支出26287元, 其中:政府采购货物26287元,比预算减少13元,主要原因是:实际采购过程中有价格的差异。

(二)机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出745477.2元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、维修费等,比2019年增加91376.18元,增长14%,主要原因是:人员增加引起基数增加。 

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,晋城市城镇集体工业联合社共有车辆1辆,为其他一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年度,我单位共对5个项目进行了预算绩效评价,分别为集体经济转型发展转型经费、下属困难企业职工生活费及保险项目、晋城市工艺美术产业提升工程、巡察问题整改违规出让土地诉讼费、工艺美术发展专项资金,涉及一般公共预算当年财政拨款2208272元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。