晋城市教育局
晋城市教育局2022年度部门预算
附件1
晋城市教育局2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………2
第二部分 2022年度部门预算报表…………………………5
一、晋城市教育局2022年预算收支总表.……………5
二、晋城市教育局2022年预算收入总表…………… 6
三、晋城市教育局2022年预算支出总表……………7
四、晋城市教育局2022年财政拨款收支总…………8
五、晋城市教育局2022年一般公共预算支出预算表………9
六、晋城市教育局2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表………… …… 10
七、晋城市教育局2022年政府性基金预算收入预算表 11
八、晋城市教育局2022年政府性基金预算支出预算表 12
九、晋城市教育局2022年国有资本经营预算收支预算表 13
十、晋城市教育局2022年“三公”经费支出预算表……14
十一、晋城市教育局2022年机关运行经费预算财政拨
款情况表.... ........................15
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明………16
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………16
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16
四、政府采购情况………………………………………16
五、绩效管理情况………………………………………17六、国有资产占有使用情况……………………………17
七、其他说明……………………………………………17 （一）政府购买服务指导性目录………………………17
（二）其他……………………………………………17
第四部分 名词解释………………………………………17
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
我局为市政府组成部门，主要职责包括：
（一）拟定全市教育改革与发展的规划；组织实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材；指导有关的教育学会、学科学会、协会等社会团体工作。
（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作。
（七）统筹管理局直属学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。
（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责教师的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。
（九）根据国家政策，管理全市的学历教育及其考试工作，核准颁发全市普通高中、职业高中的毕业证书；指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。
（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。
（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
（十二）承担市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，晋城市教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
局本级内设机构分别为：局机关党委办公室、办公室、人事师资科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、思想政治教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。
我局部门预算反映局本级、21所直属学校以及4家直属事业单位的经费收支情况，我局部门预算编制单位范围详细情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
预算总金额（万元） |
|
1 |
晋城市教育局 |
23630.573268 |
|
2 |
晋城市教育基础中心 |
431.489862 |
|
3 |
晋城市招生考试中心 |
987.175811 |
|
4 |
晋城市教科研中心 |
590.93419 |
|
5 |
晋城市教育现代化中心 |
515.319396 |
|
6 |
晋城市健健幼儿园 |
1363.954264 |
|
7 |
晋城市凤鸣幼儿园 |
2327.211828 |
|
8 |
晋城市实验小学校 |
2025.617656 |
|
9 |
山西省晋城师范学校附属小学 |
1755.389301 |
|
10 |
晋城市中原街小学 |
1205.484476 |
|
11 |
晋城市第一中学校 |
8046.189174 |
|
12 |
晋城市第二中学校 |
4877.721905 |
|
13 |
晋城市第三中学校 |
4214.361902 |
|
14 |
晋城市第四中学校 |
1480.296729 |
|
15 |
晋城市第五中学校 |
1351.714848 |
|
16 |
晋城市凤台中学 |
1709.622075 |
|
17 |
山西省晋城市实验中学校 |
1811.816041 |
|
18 |
晋城市中原街中学 |
1232.62582 |
|
19 |
晋城市矿区中学 |
5233.082967 |
|
20 |
晋城市中等专业学校 |
3822.956997 |
|
21 |
晋城市特殊教育中心学校 |
1576.178164 |
|
22 |
晋城开放大学 |
1501.544703 |
|
23 |
晋城爱物学校 |
2227.195925 |
|
24 |
晋城市健健幼儿园长治园 |
711.238933 |
|
25 |
晋城市凤城中学 |
958.683803 |
|
26 |
晋城市中小学生综合实践学校 |
574.827147 |
第二部分 2022年度部门预算报表
|
2022年预算收支总表 | |||
|
部门:[114]晋城市教育局及下属单位 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
74,996.957185 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
1,166.250000 |
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
教育支出 |
63,728.935087 | |
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
3,451.167906 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
2,657.454383 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
3,853.569809 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
2,472.080000 | ||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
76,163.207185 |
本年支出合计 |
76,163.207185 |
|
2022年预算收入总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
合计 |
76,163.207185 |
74,996.957185 |
1,166.250000 |
||||||
|
205 |
[205]教育支出 |
63,728.935087 |
62,562.685087 |
1,166.250000 |
|||||
|
20501 |
[20501]教育管理事务 |
9,512.529180 |
8,912.529180 |
600.000000 |
|||||
|
2050101 |
[2050101]行政运行 |
7,042.491612 |
7,042.491612 |
||||||
|
2050199 |
[2050199]其他教育管理事务支出 |
2,470.037568 |
1,870.037568 |
600.000000 |
|||||
|
20502 |
[20502]普通教育 |
46,870.095578 |
46,720.745578 |
149.350000 |
|||||
|
2050201 |
[2050201]学前教育 |
3,673.360346 |
3,549.010346 |
124.350000 |
|||||
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
5,719.197143 |
5,719.197143 |
||||||
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
7,458.853463 |
7,458.853463 |
||||||
|
2050204 |
[2050204]高中教育 |
19,434.394626 |
19,409.394626 |
25.000000 |
|||||
|
2050205 |
[2050205]高等教育 |
60.000000 |
60.000000 |
||||||
|
2050299 |
[2050299]其他普通教育支出 |
10,524.290000 |
10,524.290000 |
||||||
|
20503 |
[20503]职业教育 |
4,739.988665 |
4,739.988665 |
||||||
|
2050302 |
[2050302]中等职业教育 |
4,739.988665 |
4,739.988665 |
||||||
|
20505 |
[20505]广播电视教育 |
1,290.681745 |
873.781745 |
416.900000 |
|||||
|
2050501 |
[2050501]广播电视学校 |
1,290.681745 |
873.781745 |
416.900000 |
|||||
|
20507 |
[20507]特殊教育 |
1,269.679016 |
1,269.679016 |
||||||
|
2050701 |
[2050701]特殊学校教育 |
1,269.679016 |
1,269.679016 |
||||||
|
20599 |
[20599]其他教育支出 |
45.960903 |
45.960903 |
||||||
|
2059999 |
[2059999]其他教育支出 |
45.960903 |
45.960903 |
||||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
||||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
||||||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.845200 |
11.845200 |
||||||
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
83.538600 |
83.538600 |
||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,355.784106 |
3,355.784106 |
||||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
||||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
3.815338 |
3.815338 |
||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1,808.911082 |
1,808.911082 |
||||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
844.727963 |
844.727963 |
||||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||||||
|
230 |
[230]转移性支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
||||||
|
23002 |
[23002]一般性转移支付 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
||||||
|
2300245 |
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
||||||
|
2022年预算支出总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
76,163.207185 |
47,301.230283 |
28,861.976902 |
||||||||||
|
[205]教育支出 |
63,728.935087 |
37,339.038185 |
26,389.896902 |
||||||||||
|
205 |
[20501]教育管理事务 |
9,512.529180 |
1,607.529180 |
7,905.000000 |
|||||||||
|
2050101 |
[2050101]行政运行 |
7,042.491612 |
480.491612 |
6,562.000000 |
|||||||||
|
2050199 |
[2050199]其他教育管理事务支出 |
2,470.037568 |
1,127.037568 |
1,343.000000 |
|||||||||
|
205 |
[20502]普通教育 |
46,870.095578 |
30,738.066176 |
16,132.029402 |
|||||||||
|
2050201 |
[2050201]学前教育 |
3,673.360346 |
3,008.323546 |
665.036800 |
|||||||||
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
5,719.197143 |
5,349.467143 |
369.730000 |
|||||||||
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
7,458.853463 |
6,301.736663 |
1,157.116800 |
|||||||||
|
2050204 |
[2050204]高中教育 |
19,434.394626 |
16,078.538824 |
3,355.855802 |
|||||||||
|
2050205 |
[2050205]高等教育 |
60.000000 |
60.000000 |
||||||||||
|
2050299 |
[2050299]其他普通教育支出 |
10,524.290000 |
10,524.290000 |
||||||||||
|
205 |
[20503]职业教育 |
4,739.988665 |
2,849.121165 |
1,890.867500 |
|||||||||
|
2050302 |
[2050302]中等职业教育 |
4,739.988665 |
2,849.121165 |
1,890.867500 |
|||||||||
|
205 |
[20505]广播电视教育 |
1,290.681745 |
930.681745 |
360.000000 |
|||||||||
|
2050501 |
[2050501]广播电视学校 |
1,290.681745 |
930.681745 |
360.000000 |
|||||||||
|
205 |
[20507]特殊教育 |
1,269.679016 |
1,194.679016 |
75.000000 |
|||||||||
|
2050701 |
[2050701]特殊学校教育 |
1,269.679016 |
1,194.679016 |
75.000000 |
|||||||||
|
205 |
[20599]其他教育支出 |
45.960903 |
18.960903 |
27.000000 |
|||||||||
|
2059999 |
[2059999]其他教育支出 |
45.960903 |
18.960903 |
27.000000 |
|||||||||
|
[208]社会保障和就业支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
|||||||||||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
||||||||||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.845200 |
11.845200 |
||||||||||
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
83.538600 |
83.538600 |
||||||||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,355.784106 |
3,355.784106 |
||||||||||
|
[210]卫生健康支出 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
|||||||||||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
||||||||||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
3.815338 |
3.815338 |
||||||||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1,808.911082 |
1,808.911082 |
||||||||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
844.727963 |
844.727963 |
||||||||||
|
[221]住房保障支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
|||||||||||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||||||||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||||||||||
|
[230]转移性支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
|||||||||||
|
230 |
[23002]一般性转移支付 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
||||||||||
|
2300245 |
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
||||||||||
|
2022年财政拨款收支总表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||||||||||
|
一、一般公共预算 |
74,996.957185 |
一般公共服务支出 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||||||||||||
|
公共安全支出 |
|||||||||||||
|
教育支出 |
62,562.685087 |
62,562.685087 |
|||||||||||
|
科学技术支出 |
|||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
|||||||||||
|
社会保险基金支出 |
|||||||||||||
|
卫生健康支出 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
|||||||||||
|
节能环保支出 |
|||||||||||||
|
城乡社区支出 |
|||||||||||||
|
农林水支出 |
|||||||||||||
|
交通运输支出 |
|||||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||||||||||
|
商业服务业等支出 |
|||||||||||||
|
金融支出 |
|||||||||||||
|
援助其他地区支出 |
|||||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||
|
住房保障支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
|||||||||||
|
粮油物资储备支出 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||
|
预备费 |
|||||||||||||
|
其他支出 |
|||||||||||||
|
转移性支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 |
|||||||||||
|
债务还本支出 |
|||||||||||||
|
债务付息支出 |
|||||||||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
74,996.957185 |
本年支出合计 |
74,996.957185 |
74,996.957185 |
|||||||||
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[114]晋城市教育局及下属单位 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
74,996.957185 |
47,069.980283 |
27,926.976902 | |
|
[205]教育支出 |
62,562.685087 |
37,107.788185 |
25,454.896902 | |
|
[20501]教育管理事务 |
8,912.529180 |
1,607.529180 |
7,305.000000 | |
|
2050101 |
[2050101]行政运行 |
7,042.491612 |
480.491612 |
6,562.000000 |
|
2050199 |
[2050199]其他教育管理事务支出 |
1,870.037568 |
1,127.037568 |
743.000000 |
|
[20502]普通教育 |
46,720.745578 |
30,613.716176 |
16,107.029402 | |
|
2050201 |
[2050201]学前教育 |
3,549.010346 |
2,883.973546 |
665.036800 |
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
5,719.197143 |
5,349.467143 |
369.730000 |
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
7,458.853463 |
6,301.736663 |
1,157.116800 |
|
2050204 |
[2050204]高中教育 |
19,409.394626 |
16,078.538824 |
3,330.855802 |
|
2050205 |
[2050205]高等教育 |
60.000000 |
60.000000 | |
|
2050299 |
[2050299]其他普通教育支出 |
10,524.290000 |
10,524.290000 | |
|
[20503]职业教育 |
4,739.988665 |
2,849.121165 |
1,890.867500 | |
|
2050302 |
[2050302]中等职业教育 |
4,739.988665 |
2,849.121165 |
1,890.867500 |
|
[20505]广播电视教育 |
873.781745 |
823.781745 |
50.000000 | |
|
2050501 |
[2050501]广播电视学校 |
873.781745 |
823.781745 |
50.000000 |
|
[20507]特殊教育 |
1,269.679016 |
1,194.679016 |
75.000000 | |
|
2050701 |
[2050701]特殊学校教育 |
1,269.679016 |
1,194.679016 |
75.000000 |
|
[20599]其他教育支出 |
45.960903 |
18.960903 |
27.000000 | |
|
2059999 |
[2059999]其他教育支出 |
45.960903 |
18.960903 |
27.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
3,451.167906 |
3,451.167906 |
||
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.845200 |
11.845200 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
83.538600 |
83.538600 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,355.784106 |
3,355.784106 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
2,657.454383 |
2,657.454383 |
||
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
3.815338 |
3.815338 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1,808.911082 |
1,808.911082 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
844.727963 |
844.727963 |
|
|
[221]住房保障支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
3,853.569809 |
3,853.569809 |
|
|
[230]转移性支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 | ||
|
[23002]一般性转移支付 |
2,472.080000 |
2,472.080000 | ||
|
2300245 |
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出 |
2,472.080000 |
2,472.080000 | |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
47,069.980283 |
||
|
501 |
434.053150 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
178.766400 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
61.384947 |
|
|
[50103]住房公积金 |
36.668003 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
157.233800 |
|
|
502 |
140.695518 |
|
|
[50201]办公经费 |
74.895518 |
|
|
[50205]委托业务费 |
0.200000 |
|
|
[50206]公务接待费 |
1.000000 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
5.100000 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
40.000000 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
19.500000 |
|
|
503 |
17.900000 |
|
|
[50306]设备购置 |
17.900000 |
|
|
505 |
39,233.477721 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
39,233.477721 |
|
|
50502 |
6,042.161154 |
|
|
[5050201]公务接待费 |
41.000000 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
7.800000 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
5,993.361154 |
|
|
50601 |
264.556400 |
|
|
[5060199]资本性支出（一） |
264.556400 |
|
|
509 |
937.136340 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
215.298240 |
|
|
[50902]助学金 |
89.844000 |
|
|
[50905]离退休费 |
631.994100 |
|
|
2022年政府性基金预算收入表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
2022年政府性基金预算支出表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | |||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
2.000000 |
|
公务用车购置及运行费 |
9.000000 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
9.000000 |
|
合计 |
11.000000 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
113.580421 | |
|
114001 |
[114001]晋城市教育局 |
94.619518 |
|
114003 |
[114003]晋城市招生考试中心 |
18.960903 |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位2022年收支预算76163.207185万元，比2021年增加20786.98719万元。因人员数量和工资增加，随之人员经费增加。其中：一般公共预算74996.957185万元，比2021年增加21600.44719万元，因人员经费增加而增加；财政专户管理资金预算1166.25万元，比2021年减少813.46万元，因项目安排减少，预算随之减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算11万元，比2021年减少2.95万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费2万元，比上年减少5.5万元，公务用车运行维护费9万元，比上年增加2.55万元；公务用车购置费0元，比上年增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
晋城市教育局2022年所属晋城市教育局、晋城市招生考试中心等2家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算113.580421万元，比2021年预算增加8.910421万元，增长8.51%,增加主要是晋城市教育人员增加，经费随之增加。
四、政府采购情况
2022年晋城市教育局各单位政府采购预算总额4809.004968万元，其中：政府采购货物预算2014.786048万元、政府采购工程预算2399.43892万元、政府采购服务预算394.78万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年晋城市教育局实行绩效目标管理的项目240个，涉及一般公共预算当年拨款27926.976902万元。
2、绩效目标情况：保质保量按时完成项目绩效
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：截止2021年12月31日，晋城市教育局部门共有41辆车，其中：轿车14辆，大中型载客汽车2辆，其他车型25辆。
2、房屋情况：截止2021年12月31日，晋城市教育局
部门房屋面积394370.02平方米，账面价值601191134.23元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
晋城市教育现代化中心审计服务(资产清查审计)5万元整。
（二） 其他
无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
