晋城市教育局

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晋城市教育局2022年度部门预算

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 晋城市教育局

附件1

晋城市教育局2022年度部门预算

   录

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门职责………………………………1

二、机构设置情况………………………………………2

第二部分  2022年度部门预算报表…………………………5

一、晋城市教育局2022年预算收支总表.……………5

二、晋城市教育局2022年预算收入总表……………6

、晋城市教育局2022年预算支出总……………7

四、晋城市教育局2022年财政拨款收支总…………8

五、晋城市教育局2022年一般公共预算支出预算表………9

、晋城市教育局2022年一般公共预算安排基本支出

    分经济科目表………………        10

七、晋城市教育局2022年政府性基金预算收入预算表11

八、晋城市教育局2022年政府性基金预算支出预算表12

九、晋城市教育局2022年国有资本经营预算收支预算表13      

十、晋城市教育局2022年“三公”经费支出预算表……14

十一、晋城市教育局2022年机关运行经费预算财政拨

      款情况表.... ........................15

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明………16

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………16

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16

四、政府采购情况………………………………………16

五、绩效管理情况………………………………………17六、国有资产占有使用情况……………………………17

七、其他说明……………………………………………17  (一)政府购买服务指导性目录………………………17

(二)其他……………………………………………17

第四部分  名词解释………………………………………17


第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

我局为市政府组成部门,主要职责包括:

(一)拟定全市教育改革与发展的规划;组织实施教育法律、法规和方针、政策;组织开展教育行政执法。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)坚持立德树人,全面实施素质教育;推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,规划全市中小学教材建设,组织审定地方教材;指导有关的教育学会、学科学会、协会等社会团体工作。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法,负责统计全市教育经费投入情况,监测全市教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作;指导中小学校外教育工作。

(七)统筹管理局直属学校和局直属事业单位,并按照干部管理权限和程序,推荐、考核、任免干部。

(八)主管全市教师工作,组织实施教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设;会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定;按照管理权限负责教师的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

(九)根据国家政策,管理全市的学历教育及其考试工作,核准颁发全市普通高中、职业高中的毕业证书;指导、服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

(十)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话培训工作。

(十一)指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

(十二)承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,晋城市教育局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算

局本级内设机构分别为:局机关党委办公室、办公室、人事师资科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、思想政治教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。

我局部门预算反映局本级、21所直属学校以及4家直属事业单位的经费收支情况,我局部门预算编制单位范围详细情况如下:

序号

单位名称

预算总金额(万元)

1

晋城市教育局

23630.573268

2

晋城市教育基础中心

431.489862

3

晋城市招生考试中心

987.175811

4

晋城市教科研中心

590.93419

5

晋城市教育现代化中心

515.319396

6

晋城市健健幼儿园

1363.954264

7

晋城市凤鸣幼儿园

2327.211828

8

晋城市实验小学校

2025.617656

9

山西省晋城师范学校附属小学

1755.389301

10

晋城市中原街小学

1205.484476

11

晋城市第一中学校

8046.189174

12

晋城市第二中学校

4877.721905

13

晋城市第三中学校

4214.361902

14

晋城市第四中学校

1480.296729

15

晋城市第五中学校

1351.714848

16

晋城市凤台中学

1709.622075

17

山西省晋城市实验中学校

1811.816041

18

晋城市中原街中学

1232.62582

19

晋城市矿区中学

5233.082967

20

晋城市中等专业学校

3822.956997

21

晋城市特殊教育中心学校

1576.178164

22

晋城开放大学

1501.544703

23

晋城爱物学校

2227.195925

24

晋城市健健幼儿园长治园

711.238933

25

晋城市凤城中学

958.683803

26

晋城市中小学生综合实践学校

574.827147

第二部分 2022年度部门预算报表

2022年预算收支总表

部门:[114]晋城市教育局及下属单位


单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

74,996.957185

一般公共服务支出


二、政府性基金预算


外交支出


三、国有资本经营预算


国防支出


四、财政专户管理资金

1,166.250000

公共安全支出


五、单位资金


教育支出

63,728.935087



科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业支出

3,451.167906



社会保险基金支出




卫生健康支出

2,657.454383



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

3,853.569809



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出

2,472.080000



债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出




抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

76,163.207185

本年支出合计

76,163.207185











2022年预算收入总表









单位:万元


项目

2022年预算数


功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计


76,163.207185

74,996.957185



1,166.250000



205

[205]教育支出

63,728.935087

62,562.685087



1,166.250000



 20501

 [20501]教育管理事务

9,512.529180

8,912.529180



600.000000



  2050101

  [2050101]行政运行

7,042.491612

7,042.491612






  2050199

  [2050199]其他教育管理事务支出

2,470.037568

1,870.037568



600.000000



 20502

 [20502]普通教育

46,870.095578

46,720.745578



149.350000



  2050201

  [2050201]学前教育

3,673.360346

3,549.010346



124.350000



  2050202

  [2050202]小学教育

5,719.197143

5,719.197143






  2050203

  [2050203]初中教育

7,458.853463

7,458.853463






  2050204

  [2050204]高中教育

19,434.394626

19,409.394626



25.000000



  2050205

  [2050205]高等教育

60.000000

60.000000






  2050299

  [2050299]其他普通教育支出

10,524.290000

10,524.290000






 20503

 [20503]职业教育

4,739.988665

4,739.988665






  2050302

  [2050302]中等职业教育

4,739.988665

4,739.988665






 20505

 [20505]广播电视教育

1,290.681745

873.781745



416.900000



  2050501

  [2050501]广播电视学校

1,290.681745

873.781745



416.900000



 20507

 [20507]特殊教育

1,269.679016

1,269.679016






  2050701

  [2050701]特殊学校教育

1,269.679016

1,269.679016






 20599

 [20599]其他教育支出

45.960903

45.960903






  2059999

  [2059999]其他教育支出

45.960903

45.960903






208

[208]社会保障和就业支出

3,451.167906

3,451.167906






 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

3,451.167906

3,451.167906






  2080501

  [2080501]行政单位离退休

11.845200

11.845200






  2080502

  [2080502]事业单位离退休

83.538600

83.538600






  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,355.784106

3,355.784106






210

[210]卫生健康支出

2,657.454383

2,657.454383






 21011

 [21011]行政事业单位医疗

2,657.454383

2,657.454383






  2101101

  [2101101]行政单位医疗

3.815338

3.815338






  2101102

  [2101102]事业单位医疗

1,808.911082

1,808.911082






  2101103

  [2101103]公务员医疗补助

844.727963

844.727963






221

[221]住房保障支出

3,853.569809

3,853.569809






 22102

 [22102]住房改革支出

3,853.569809

3,853.569809






  2210201

  [2210201]住房公积金

3,853.569809

3,853.569809






230

[230]转移性支出

2,472.080000

2,472.080000






 23002

 [23002]一般性转移支付

2,472.080000

2,472.080000






  2300245

  [2300245]教育共同财政事权转移支付支出

2,472.080000

2,472.080000







2022年预算支出总表






单位:万元


项目

2022年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计


76,163.207185

47,301.230283

28,861.976902



[205]教育支出

63,728.935087

37,339.038185

26,389.896902


 205

 [20501]教育管理事务

9,512.529180

1,607.529180

7,905.000000


  2050101

  [2050101]行政运行

7,042.491612

480.491612

6,562.000000


  2050199

  [2050199]其他教育管理事务支出

2,470.037568

1,127.037568

1,343.000000


 205

 [20502]普通教育

46,870.095578

30,738.066176

16,132.029402


  2050201

  [2050201]学前教育

3,673.360346

3,008.323546

665.036800


  2050202

  [2050202]小学教育

5,719.197143

5,349.467143

369.730000


  2050203

  [2050203]初中教育

7,458.853463

6,301.736663

1,157.116800


  2050204

  [2050204]高中教育

19,434.394626

16,078.538824

3,355.855802


  2050205

  [2050205]高等教育

60.000000


60.000000


  2050299

  [2050299]其他普通教育支出

10,524.290000


10,524.290000


 205

 [20503]职业教育

4,739.988665

2,849.121165

1,890.867500


  2050302

  [2050302]中等职业教育

4,739.988665

2,849.121165

1,890.867500


 205

 [20505]广播电视教育

1,290.681745

930.681745

360.000000


  2050501

  [2050501]广播电视学校

1,290.681745

930.681745

360.000000


 205

 [20507]特殊教育

1,269.679016

1,194.679016

75.000000


  2050701

  [2050701]特殊学校教育

1,269.679016

1,194.679016

75.000000


 205

 [20599]其他教育支出

45.960903

18.960903

27.000000


  2059999

  [2059999]其他教育支出

45.960903

18.960903

27.000000



[208]社会保障和就业支出

3,451.167906

3,451.167906



 208

 [20805]行政事业单位养老支出

3,451.167906

3,451.167906



  2080501

  [2080501]行政单位离退休

11.845200

11.845200



  2080502

  [2080502]事业单位离退休

83.538600

83.538600



  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,355.784106

3,355.784106




[210]卫生健康支出

2,657.454383

2,657.454383



 210

 [21011]行政事业单位医疗

2,657.454383

2,657.454383



  2101101

  [2101101]行政单位医疗

3.815338

3.815338



  2101102

  [2101102]事业单位医疗

1,808.911082

1,808.911082



  2101103

  [2101103]公务员医疗补助

844.727963

844.727963




[221]住房保障支出

3,853.569809

3,853.569809



 221

 [22102]住房改革支出

3,853.569809

3,853.569809



  2210201

  [2210201]住房公积金

3,853.569809

3,853.569809




[230]转移性支出

2,472.080000


2,472.080000


 230

 [23002]一般性转移支付

2,472.080000


2,472.080000


  2300245

  [2300245]教育共同财政事权转移支付支出

2,472.080000


2,472.080000



2022年财政拨款收支总表








单位:万元


收入

支出


项目

金额

项目

金额


小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算


一、一般公共预算

74,996.957185

一般公共服务支出






二、政府性基金预算


外交支出






三、国有资本经营预算


国防支出








公共安全支出








教育支出

62,562.685087

62,562.685087






科学技术支出








文化旅游体育与传媒支出








社会保障和就业支出

3,451.167906

3,451.167906






社会保险基金支出








卫生健康支出

2,657.454383

2,657.454383






节能环保支出








城乡社区支出








农林水支出








交通运输支出








资源勘探工业信息等支出








商业服务业等支出








金融支出








援助其他地区支出








自然资源海洋气象等支出








住房保障支出

3,853.569809

3,853.569809






粮油物资储备支出








国有资本经营预算支出








灾害防治及应急管理支出








预备费








其他支出








转移性支出

2,472.080000

2,472.080000






债务还本支出








债务付息支出








债务发行费用支出








抗疫特别国债安排的支出














本年收入合计

74,996.957185

本年支出合计

74,996.957185

74,996.957185




2022年一般公共预算支出预算表

部门:[114]晋城市教育局及下属单位




单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


74,996.957185

47,069.980283

27,926.976902

[205]教育支出


62,562.685087

37,107.788185

25,454.896902

 [20501]教育管理事务


8,912.529180

1,607.529180

7,305.000000

  2050101

[2050101]行政运行

7,042.491612

480.491612

6,562.000000

  2050199

[2050199]其他教育管理事务支出

1,870.037568

1,127.037568

743.000000

 [20502]普通教育


46,720.745578

30,613.716176

16,107.029402

  2050201

[2050201]学前教育

3,549.010346

2,883.973546

665.036800

  2050202

[2050202]小学教育

5,719.197143

5,349.467143

369.730000

  2050203

[2050203]初中教育

7,458.853463

6,301.736663

1,157.116800

  2050204

[2050204]高中教育

19,409.394626

16,078.538824

3,330.855802

  2050205

[2050205]高等教育

60.000000


60.000000

  2050299

[2050299]其他普通教育支出

10,524.290000


10,524.290000

 [20503]职业教育


4,739.988665

2,849.121165

1,890.867500

  2050302

[2050302]中等职业教育

4,739.988665

2,849.121165

1,890.867500

 [20505]广播电视教育


873.781745

823.781745

50.000000

  2050501

[2050501]广播电视学校

873.781745

823.781745

50.000000

 [20507]特殊教育


1,269.679016

1,194.679016

75.000000

  2050701

[2050701]特殊学校教育

1,269.679016

1,194.679016

75.000000

 [20599]其他教育支出


45.960903

18.960903

27.000000

  2059999

[2059999]其他教育支出

45.960903

18.960903

27.000000

[208]社会保障和就业支出


3,451.167906

3,451.167906


 [20805]行政事业单位养老支出


3,451.167906

3,451.167906


  2080501

[2080501]行政单位离退休

11.845200

11.845200


  2080502

[2080502]事业单位离退休

83.538600

83.538600


  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,355.784106

3,355.784106


[210]卫生健康支出


2,657.454383

2,657.454383


 [21011]行政事业单位医疗


2,657.454383

2,657.454383


  2101101

[2101101]行政单位医疗

3.815338

3.815338


  2101102

[2101102]事业单位医疗

1,808.911082

1,808.911082


  2101103

[2101103]公务员医疗补助

844.727963

844.727963


[221]住房保障支出


3,853.569809

3,853.569809


 [22102]住房改革支出


3,853.569809

3,853.569809


  2210201

[2210201]住房公积金

3,853.569809

3,853.569809


[230]转移性支出


2,472.080000


2,472.080000

 [23002]一般性转移支付


2,472.080000


2,472.080000

  2300245

[2300245]教育共同财政事权转移支付支出

2,472.080000


2,472.080000





一般公共预算安排基本支出分经济科目表



单位:万元

经济科目名称

预算数

备注


47,069.980283


501

434.053150


 [50101]工资奖金津补贴

178.766400


 [50102]社会保障缴费

61.384947


 [50103]住房公积金

36.668003


 [50199]其他工资福利支出

157.233800


502

140.695518


 [50201]办公经费

74.895518


 [50205]委托业务费

0.200000


 [50206]公务接待费

1.000000


 [50208]公务用车运行维护费

5.100000


 [50209]维修(护)费

40.000000


 [50299]其他商品和服务支出

19.500000


503

17.900000


 [50306]设备购置

17.900000


505

39,233.477721


 [50501]工资福利支出

39,233.477721


50502

6,042.161154


 [5050201]公务接待费

41.000000


 [5050203]公务用车运行维护费

7.800000


 [5050299]商品和服务支出

5,993.361154


50601

264.556400


 [5060199]资本性支出(一)

264.556400


509

937.136340


 [50901]社会福利和救助

215.298240


 [50902]助学金

89.844000


 [50905]离退休费

631.994100






2022年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称








2022年政府性基金预算支出表



单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称















2022年国有资本经营预算收支预算表







单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称












2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表


单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费


公务接待费

2.000000

公务用车购置及运行费

9.000000

①公务用车购置费


②公务用车运行维护费

9.000000

合计

11.000000





2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计


113.580421

114001

[114001]晋城市教育局

94.619518

114003

[114003]晋城市招生考试中心

18.960903


第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

本单位2022年收支预算76163.207185万元,比2021年增加20786.98719万元。因人员数量和工资增加,随之人员经费增加。其中:一般公共预算74996.957185万元,比2021年增加21600.44719万元,因人员经费增加而增加;财政专户管理资金预算1166.25万元,比2021年减少813.46万元,因项目安排减少,预算随之减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算11万元,比2021年减少2.95万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元;公务接待费2万元,比上年减少5.5万元,公务用车运行维护费9万元,比上年增加2.55万元;公务用车购置费0元,比上年增加0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市教育局2022年所属晋城市教育局、晋城市招生考试中心2家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算113.580421万元,比2021年预算增加8.910421万元,增长8.51%,增加主要是晋城市教育人员增加,经费随之增加

四、政府采购情况

2022年晋城市教育局各单位政府采购预算总额4809.004968万元,其中:政府采购货物预算2014.786048万元、政府采购工程预算2399.43892万元、政府采购服务预算394.78万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城市教育局实行绩效目标管理的项目240个,涉及一般公共预算当年拨款27926.976902万元。

2、绩效目标情况:保质保量按时完成项目绩效

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况截止2021年12月31日,晋城市教育局部门共有41辆车,其中:轿车14辆,大中型载客汽车2辆,其他车型25辆。

2、房屋情况截止2021年12月31日,晋城市教育局

部门房屋面积394370.02平方米,账面价值601191134.23元。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

晋城市教育现代化中心审计服务(资产清查审计)5万元整。

(二) 其他

第四部分  名词解释

    【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。