晋城市矿区中学
晋城市矿区中学年度预决算信息
一、2022年预算收支情况
本年度收入52330829.67元，其中教育支出41408551.84元，社会保障和就业支出3667431.45元，卫生健康环境2975968.35元，住房保障支出4278878.03元。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出52330829.67元，其中：人员经费42837169.96元，主要包括基本工资16384682.4元；津贴补贴1665988元；绩效工资7783672.2元；机关事业单位基本养老保险缴费3667431.45元；职工基本医疗保险缴费2036188.87元；公务员医疗补助缴费939779.48元；其他社会保障缴费125303.93元；住房公积金4278878.03元；其他工资福利支出5955245.6元；退休费533744元；生活补助18480元；奖励金51600元。公用经费5696035.71元，主要包括办公费1633900元；取暖费1632720.51元；差旅费100000元；维修费500000元；培训费100000元；劳务费400000元；工会经费457241.89元；福利费800173.31元；其他交通费72000元。项目支出3193800元。
二、一般公共预算财政拨款2021年度支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出5551.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加804.96万元，上升14.50%。主要原因是项目资金增加。其中，人员经费4711.33万元，占比84.86%，日常公用经费655.44万元，占比11.81%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出5551.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4913.79万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出351.94万元，占6.34%；住房保障（类）支出286.13万元，占5.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款年初预算4806.42万元，支出决算5551.87万元，完成年初预算115.51%。主要用于以下方面：教育支出4913.79万元，占比88.51%；社会保障和就业支出351.94万元，占比6.34%；住房保障支出286.13万元，占比5.15%。
三、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5366.77万元，其中：人员经费4711.33万元，主要包括基本工资1487.36万元；津贴补贴174.99万元；奖金396.39万元；绩效工资767.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费351.94万元；职业年金缴费56.44万元；职工基本医疗保险缴费163.42万元；公务员医疗补助缴费87.95万元；其他社会保障缴费7.13万元；住房公积金286.13万元；其他工资福利支出629.90万元。公用经费655.44万元，主要包括办公费273.22万元取暖费111.86万元差旅费10.55万元；维修费84.12万元；培训费3.85万元；劳务费39.24万元；工会经费44.67万元；福利费78.18万元；其他交通费9.75万元。
四、政府采购情况
2021年度政府采购支出总额100.68万元，其中：政府采购货物100.68万元。
五、预算绩效管理工作开展情况
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的54.03%。本年度无政府性基金预算项目。
组织了对“教师笔记本电脑采购”、“公寓门窗更换维修”各项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
①教师笔记本电脑采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.36分。全年预算数为50万元，执行数为41.64万元，完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况：
结合教师的工作性质，选择适合且性价比高的笔记本。严格按照采购流程完成此项工作。确保所采购的笔记本可以有效的提高教师的工作效率。
发现的主要问题及原因是：货物因疫情，未能在规定时间内到货，影响验收付款。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照市财政局、市教育局统一部署原则拟定年度任务，贯彻落实作为，及时和反映体制机制制度性问题，提升监督实效。二是进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜方面的积极作用，确保专项资金专款专用。三是在项目管理中，要深刻领会党中央和省市对新时代工作的部署要求，紧扣定位，增强宏观思维和大局。
②公寓门窗更换维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.9分。全年预算数为50万元，执行数为55.95万元，完成预算的111.9%。项目绩效目标完成情况：需要更换男生公寓窗户3-6楼所有156个窗户，大约面积700平方米，确保学生安全；女生公寓6楼部分门窗变形，面积大约33平米。
发现的主要问题及原因是：门窗框与四周的墙体连接处注胶不严，不平整,有缝隙；推拉窗下滑槽内积水，并渗入窗内。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照市财政局、市教育局统一部署原则拟定年度任务，贯彻落实作为，及时和反映体制机制制度性问题，提升监督实效。二是进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜方面的积极作用，确保专项资金专款专用。三是在项目管理中，要深刻领会党中央和省市对新时代工作的部署要求，紧扣定位，增强宏观思维和大局意识，创新理念和思路。
学校采购信息
一、大宗物资采购信息
第一宗
采购内容：教师用笔记本电脑
采购计划文号: ZFCG-140599-2022-98-000140
项目编号：
规格型号或技术参数：便携式 - i5(或r5)/16G/512G(SSD)以上
采购数量及预算控制金额：100台*4800元/台=480000元
资金类型：财政拨款
组织形式：政府集中采购
采购方式：电子商城采购
发布公告时间：2022年5月6日
开标（成交）时间：2022年5月17日
中标单位及成交金额：晋城赛格科技股份有限公司 448800元
第二宗
采购内容：初中学生课桌凳
采购计划文号：5393A321FCE7CE986C4EF70C97451C63
项目编号：14050022114T200000050
规格型号或技术参数：
(一体注塑) 桌子：桌面650mm*450mm
椅子：椅面400mm*340mm正负10mm 靠背400mm*280mm正负10mm
采购数量及预算控制金额：1000套*360元/套=360000元
资金类型：财政拨款
组织形式：政府集中采购
采购方式：电子商城采购
发布公告时间：2022年8月15日
开标（成交）时间：2022年8月17日
中标单位及成交金额：晋城市海宇汇商贸有限公司
1000套*280元/套=280000元
二、重大基建工程招投标信息
项目名称：体育馆屋面维修改造工程项目
采购计划文号：ZFCG-140599-2022-98-001606
项目编号：14050022114Y200000065
项目内容：拆除屋面排水槽及采光屋面，制作安装水槽及落水管，制作安装屋面岩棉夹芯板及采光板。清除垃圾。
采购数量及预算控制金额：1项 财政预算评审参考 400515，27元
资金类型：财政拨款
组织形式：政府集中采购
采购方式：电子商城采购
发布公告时间：2022年10月26日
开标（成交）时间：2022年11月16日
中标单位及成交金额：河南合庆建筑工程有限公司375400元
晋城市矿区中学年度收费信息
一、书费和作业本费
根据高初中教务提供的收费通知和晋城市物价局、教育局、财政局“转发省物价局教育厅财政厅关于进一步规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知”（晋市价行字【2013】137号）文件的要求，我校严格执行规定，实施本学期费用代收。
1、2022年春季书费和作业本，5月份根据教务通知学生名单和收费金额，由学生自己交到光大银行，由光大银行统一上交晋城市财政局国库科，交完费以后在学校内网和六楼公示栏公示，书费总计446325.62元，作业本总计31660元。
2、2022年秋季书费和作业本，11月份根据教务通知学生名单和收费金额，由学生自己交到光大银行，由光大银行统一上交晋城市财政局国库科，交完费以后在学校内网和六楼公示栏公示，书费总计934214.26 元，作业本总计40280元。
二、春季住宿费
根据晋城市物价局、教育局、财政局“关于制定我市高中学校学生住宿收费标准的通知”（晋市价行字【2006】142号）文件的要求，每生130元/学期，我校严格执行规定，按学期费用代收。
根据政教处通知和年级组提供的名单收费，由学生自己交到光大银行，由光大银行统一上交晋城市财政局国库科，交完费以后在学校内网和六楼公示栏公示，春季住宿费总计108810元，秋季住宿费95810元。
三、课后服务费
根据高初中教务提供的收费通知和晋城市教育局、市发改委、市财政局、市人社局、是税务局联合下发的“关于进一步做好中小学课后服务工作的实施意见”（晋市教字【2021】15号）文件的精神，课后服务费收费标准为2元/课时。我校严格执行规定，实施本学期费用代收。
根据教务通知学生名单和收费金额，收费通知家长签字确认后，由学生自己交到光大银行，由光大银行统一上交晋城市财政局国库科，交完费以后在学校内网和六楼公示栏公示，2022年4月收取1039185元，10月收取602559元。
