晋城市教育局
晋城市实验中学
附件1
山西省晋城市实验中学校2022年度
预 算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、山西省晋城市实验中学校职责…………………………1
二、机构设置情况……………………………………1
第二部分2022年度山西省晋城市实验中学校预算报表…………2
一、山西省晋城市实验中学2022年预算收支总表……2
二、山西省晋城市实验中学2022年预算收入总表……3
三、山西省晋城市实验中学2022年预算支出总表……4
四、山西省晋城市实验中学2022年财政拨款收支总表……5
五、山西省晋城市实验中学2022年一般公共预算支出预算表……6
六、山西省晋城市实验中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………7
七、山西省晋城市实验中学2022年政府性基金预算收入预算表…8
八、山西省晋城市实验中学2022年政府性基金预算支出预算表…9
九、山西省晋城市实验中学2022年国有资本经营预算收支预算表10
十、 山西省晋城市实验中学2022年“三公”经费支出预算表……11
十一、山西省晋城市实验中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…12
第三部分 2022年度山西省晋城市实验中学校预算情况说明…………*
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………*
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………*
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*
四、政府采购情况………………………………………*
五、绩效管理情况………………………………………*
六、国有资产占有使用情况……………………………*
七、其他说明……………………………………………*
（一）政府购买服务指导性目录………………………*
（二） 其他………………………………………………*
第四部分 名词解释…………………………………………*
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
山西省晋城市实验中学校是一所八轨制的初级中学校,公益一类事业单位。
二、机构设置情况
内设7个副科级机构：办公室、政教处、教务处、总务处、教科研中心、工会、团委；核定副科级职数8名。现有教职员工107人。
第二部分2022年度预算报表
|
一、山西省晋城市实验中学校2022年预算收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
1,811.816041 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
1,378.620310 | |
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
133.302565 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
123.402324 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
176.490842 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,811.816041 |
本年支出合计 |
1,811.816041 |
|
二、山西省晋城市实验中学校2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,811.816041 |
1,811.816041 |
|||||
|
205 |
[205]教育支出 |
1,378.620310 |
1,378.620310 |
||||
|
20502 |
[20502]普通教育 |
1,378.620310 |
1,378.620310 |
||||
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
1,378.620310 |
1,378.620310 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
123.402324 |
123.402324 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
123.402324 |
123.402324 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
84.433169 |
84.433169 |
||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
38.969155 |
38.969155 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
176.490842 |
176.490842 |
||||
|
三、山西省晋城市实验中学2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,811.816041 |
1,761.816041 |
50.000000 | |
|
[205]教育支出 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 | |
|
205 |
[20502]普通教育 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 |
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
133.302565 |
133.302565 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.302565 |
133.302565 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
123.402324 |
123.402324 |
||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
123.402324 |
123.402324 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
84.433169 |
84.433169 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
38.969155 |
38.969155 |
|
|
[221]住房保障支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
176.490842 |
176.490842 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
176.490842 |
176.490842 |
|
|
四、山西省晋城市实验中学校2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
1,811.816041 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
1,378.620310 |
1,378.620310 |
||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
123.402324 |
123.402324 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,811.816041 |
本年支出合计 |
1,811.816041 |
1,811.816041 |
||
|
五、山西省晋城市实验中学校2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,811.816041 |
1,761.816041 |
50.000000 | |
|
[205]教育支出 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 | |
|
[20502]普通教育 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 | |
|
2050203 |
[2050203]初中教育 |
1,378.620310 |
1,328.620310 |
50.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
133.302565 |
133.302565 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
133.302565 |
133.302565 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
123.402324 |
123.402324 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
123.402324 |
123.402324 |
||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
84.433169 |
84.433169 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
38.969155 |
38.969155 |
|
|
[221]住房保障支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
176.490842 |
176.490842 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
176.490842 |
176.490842 |
|
|
六、山西省晋城市实验中学校一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 | ||||
|
1,761.816041 |
||||||
|
505 |
1,575.606431 |
|||||
|
[50501]工资福利支出 |
1,575.606431 |
|||||
|
50502 |
139.766410 |
|||||
|
[5050299]商品和服务支出 |
139.766410 |
|||||
|
50601 |
12.866000 |
|||||
|
[5060199]资本性支出（一） |
12.866000 |
|||||
|
509 |
33.577200 |
|||||
|
[50901]社会福利和救助 |
15.177600 |
|||||
|
[50905]离退休费 |
18.399600 |
|||||
|
预算公开表7 | ||||||
|
七、山西省晋城市实验中学校2022年政府性基金预算收入表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
预算公开表8 | ||||||
|
八、山西省晋城市实验中学校2022年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
预算公开表9 | |||||||
|
九、山西省晋城市实验中学校2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
预算公开表10 | |
|
十、山西省晋城市实验中学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
|
十一、山西省晋城市实验中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年部门预算1811.81万元，比较2021预算2094.18万减少了282.37万元。具体原因是人员调出减少人员经费减少114.09万元，公用经费减少138.28万元，项目减少30万元
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年无三公经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年山西省晋城市实验中学校政府采购预算总额92.87万元，其中：政府采购货物预算62.87万元、政府采购工程预算30万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年山西省晋城市实验中学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
2、绩效目标情况
1个项目计划7、8月份完成招标，11月底前验收合格并完成支付。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；无
2、房屋情况；学校房屋面积19166平方米
3、其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
实验中学2022年大型采购项目
一、化学实验室改造：459500元。
该项目资金500000元，为2022年度财政预算，2022年6月23日采购流程开始，2022年7月8日校务研究决定实施该项目，7月14日采购计划书备案，采购方式为竞争性磋商。
2022年7月19日我校委托山西公信达招标代理有限公司对该项目进行组织实施招标，8月5日进行公开招标，参加招标的供应商及报价分别是晋城市汇源欣商贸有限公司459500元、晋城市瑞坤工贸有限公司459900元、晋城市渊之博科教装备有限公司461000元，最后由晋城市汇源欣商贸有限公司459500元中标。目前该项目正在向财政申请支付。
学校代收费情况
学校代收费项：
一、学生书本费，根据市物价局，财政局相关文件规定进行收费。
二、中小学课后延时费，根据晋市教字【2021】15号文件进行收费，每课时2元。
