晋城市凤台中学
晋城市凤城中学
2022年采购信息
我校2022年主要有以下部分采购内容：
（一）连廊封闭项目（57万）
通过政府集采方式，确定由河南品今建设工程有限公司实施，目前因为疫情，还有些玻璃未安装。因财政政策，未完成支付。
（二）购置设备（40万）
1.购置图书项目（5万元）
通过校内议价的形式，确定由北京书香盛景文化发展有限公司晋城分公司实施，目前因疫情，部分图书未到货，已经支付部分款项。
2.音乐和体育器材项目（15万）
通过分散采购的方式，由山西博学众成科贸有限公司中标实施，目前已经供货完毕并通过验收，已经支付部分款项。
3.办公家具项目（20万）
通过集中采购的方式，确定由山西晋城领先未来科技有限公司组织实施，目前所有设备已经供货完毕，并通过验收，已经支付部分款项。
（三）智慧校园建设项目（260万）
1.智慧校园建设项目通过分散采购的方式，由山西中晋恒科贸有限公司中标实施，目前该工程基本完工，有部分设备因疫情原因，未到货，已经支付部分款项。
2022年12月7日
晋城市凤城中学
2022年预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
2022年本单位预算958.683803万元、与上年比较增加。主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出三部分相应增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年晋城市凤城中学政府采购预算总额57.5768万元，其中：心理咨询室装修及配套项目质保金0.5768万元、政府采购工程预算57万元、无政府采购服务预算。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年晋城市凤城中学实行绩效目标管理的项目为2个，涉及一般公共预算当年拨款57.5768万元。
2.绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
本单位无车辆。
2.房屋情况：
截至 2021 年 12月31日， 我单位房屋建筑面积为10663.98平方米。其中，综合实验楼5255.62平方米，教学楼5255.62平方米，门房28.92平方米，公厕123.82平方米。
3.其他国有资产占有使用情况：
无
七、其他说明
无
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2021年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计998.63万元、支出总计998.63万元。与上年相比，收入总计增长135.87万元，增长15.75%，主要原因是2021年新招聘8人，人员经费增加，项目投入资金增加；支出总计增长135.89万元，增长15.75%，主要原因是2021年新招聘8人，人员经费增加，项目投入资金增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计998.63万元，其中：财政拨款收998.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计998.63万元，其中：基本支出886.65万元，占比88.79%；项目支出111.98万元，占比11.21%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入总计998.63万元，支出总计998.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增长135.87万元元，增长15.75%，财政拨款支出总计增长135.89万元，增长15.75%。主要原因是2021年新招聘8人，人员经费增加，项目投入资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出998.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长135.89万元元，增长15.75%。主要原因是2021年新招聘8人，人员经费增加，项目投入资金增加。其中，人员经费734.06万元，占比73.51%，日常公用经费264.57万元，占比26.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出998.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出998.63万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年度财政拨款支出年初预算869.89万元，支出决算998.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出998.63万元，其中：人员经费734.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费264.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位无三公经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
本年度政府采购支出总额74.54万元，其中：政府采购货物17.9万元、政府采购工程56.64万元、政府采购服务0万元。政府采购授予中小企业合同金额74.54万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至本年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的3个项目即“心理咨询室装修及设备配套”、“教学走廊塑钢封闭”、“教室照明工程”的支出情况全面开展绩效自评，涉及预算资金89.79万元，占一般公共预算项目支出总额的94.51%。
(2)部门决算项目中项目绩效自评结果。
心理咨询室装修及设备配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为29.01万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：完成对心理咨询师的装修工作并配备相应设备。发现的主要问题是：设备型号较为复杂，配备时进行了调整和变更。改进措施：严格按照政府采购程序，进行市场调研并做好项目预算，尤其对产品的规格型号确认清楚。
‚教学走廊塑钢封闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.14分。全年预算数为50万元，执行数为46.08万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：完成对教学走廊的塑钢封闭，保证了学生安全和学校财产安全。发现的主要问题是：两栋教学楼之间有连廊连接，连廊没有封闭，依然存在安全隐患。改进措施：2022年做项目预算时，加入连廊封闭项目。
ƒ教室照明工程改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为14.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成对相关教室及办公室的照明改造工程，大大改善了师生用眼环境。未发现主要问题。
（3）部门评价项目绩效评价结果。（见附件）
（五）其他需要说明的事项
