晋城市教育局
晋城市爱物学校
晋城爱物学校
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况…………………………………………………3
一、本单位职责……………………………………………3
二、机构设置情况…………………………………………3
第二部分 2022年度单位预算报表……………………………4
一、晋城爱物学校2022年预算收支总表………………4
二、晋城爱物学校2022年预算收入总表………………5
三、晋城爱物学校2022年预算支出总表………………6
四、晋城爱物学校2022年财政拨款收支总表…………7
五、晋城爱物学校2022年一般公共预算支出预算表…9
六、晋城爱物学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………10
七、晋城爱物学校2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………………11
八、晋城爱物学校2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………………11
九、晋城爱物学校2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………11
十、 晋城爱物学校2022年“三公”经费支出预算表…11
十一、晋城爱物学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………12
第三部分 2022年度晋城爱物学校预算情况说明………12
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………12
二、“三公”经费增减变动原因说明………………………12
三、机关运行经费增减变动原因说明………………………12
四、政府采购情况……………………………………………12
五、绩效管理情况……………………………………………13
六、国有资产占有使用情况…………………………………13
七、其他说明…………………………………………………13
（一）政府购买服务指导性目录……………………………13
（二） 其他…………………………………………………14
第四部分 名词解释……………………………………………14
第一部分 概况
一、 单位职责
晋城爱物学校位于城区红星西街2518号，主要承担九年义务教育教学工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，下设四个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、教务处、政教处、总务处。
（一）办公室是学校党务、政务综合办事机构，具体负责学校人事工资、文秘档案、对外联络、公文处理、来信来访、信息宣传、客人接待、会议组织、重大活动协调、绩效工资考核发放、公章管理、舆情分析、反馈信息等工作，完成校领导交办的其他工作。
（二）教务处是学校教学管理和教师管理机构，维护教学秩序的正常进行。具体负责图书、教学用书与辅助用书征订、健康教育、实验室管理；负责教学计划编制、课程编制、教学资源配置、教学常规管理、课堂教学改革、教科研、招生与学籍管理，负责教师继续教育及培训、师德师风建设与考核，负责学校信息化建设。完成校领导交办的其他工作。
（三）政教处是学生思想政治教育工作机构，负责班主任培养培训、选拔任用与考核；负责校园安全、未成年人思想道德建设、心理健康、行为习惯养成等教育及学生的日常管理，学生诉求管理、学生矛盾纠纷排查与纠纷处理；负责学校与家庭、社会的沟通联系，家委会、学生会、学生社团、心理咨询室管理等工作；负责学校重大活动的组织与管理；负责完成校领导交办的其他工作。
（四）总务处是学校的后勤保障和服务机构，负责后勤保障，对学校财务、设施设备的维护修缮；负责学校资产管理和使用、校园绿化美化、爱国卫生，大宗物品采购；完成校领导交办的其他工作。
第二部分 2022年度预算报表
一、晋城爱物学校2022年预算收支总表
|
2022年预算收支总表 | |||
|
部门:[114026]晋城爱物学校 , [114026001]晋城爱物学校（小学） , [114026002]晋城爱物学校（初中） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
2227.195925 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
公共安全支出 |
||
|
五、单位资金 |
教育支出 |
1729.769506 | |
|
科学技术支出 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
164.474091 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
136.281744 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
196.670584 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2227.195925 |
本年支出合计 |
2227.195925 |
二、晋城爱物学校2022年预算收入总表
|
2022年预算收入总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
2022年预算数 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
2,227.195925 |
2,227.195925 |
|||||
|
205 |
[205]教育支出 |
1,729.769506 |
1,729.769506 |
||||
|
20502 |
[20502]普通教育 |
1,729.769506 |
1,729.769506 |
||||
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
1,729.769506 |
1,729.769506 |
||||
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||||
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||||
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
136.281744 |
136.281744 |
||||
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
136.281744 |
136.281744 |
||||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
93.245404 |
93.245404 |
||||
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
43.036340 |
43.036340 |
||||
|
221 |
[221]住房保障支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||||
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
196.670584 |
196.670584 |
||||
三、晋城爱物学校2022年预算支出总表
|
2022年预算支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,227.195925 |
2,179.195925 |
48.000000 | |
|
[205]教育支出 |
1,729.769506 |
1,681.769506 |
48.000000 | |
|
205 |
[20502]普通教育 |
1,729.769506 |
1,681.769506 |
48.000000 |
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
1,729.769506 |
1,681.769506 |
48.000000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
164.474091 |
164.474091 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.474091 |
164.474091 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
136.281744 |
136.281744 |
||
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
136.281744 |
136.281744 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
93.245404 |
93.245404 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
43.036340 |
43.036340 |
|
|
[221]住房保障支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
196.670584 |
196.670584 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
196.670584 |
196.670584 |
|
四、晋城爱物学校2022年财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、一般公共预算 |
2,227.195925 |
一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
1,729.769506 |
1,729.769506 |
||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
卫生健康支出 |
136.281744 |
136.281744 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
债务还本支出 |
||||||
|
债务付息支出 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,227.195925 |
本年支出合计 |
2,227.195925 |
2,227.195925 |
||
五、晋城爱物学校2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||
|
部门:[114026]晋城爱物学校 , [114026001]晋城爱物学校（小学） , [114026002]晋城爱物学校（初中） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2227.195925 |
2179.195925 |
48 | |
|
[205]教育支出 |
1729.769506 |
1681.769506 |
48 | |
|
[20502]普通教育 |
1729.769506 |
1681.769506 |
48 | |
|
2050202 |
[2050202]小学教育 |
1729.769506 |
1681.769506 |
48 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
164.474091 |
164.474091 |
||
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.474091 |
164.474091 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
136.281744 |
136.281744 |
||
|
[21011]行政事业单位医疗 |
136.281744 |
136.281744 |
||
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
93.245404 |
93.245404 |
|
|
2101103 |
[2101103]公务员医疗补助 |
43.03634 |
43.03634 |
|
|
[221]住房保障支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||
|
[22102]住房改革支出 |
196.670584 |
196.670584 |
||
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
196.670584 |
196.670584 |
|
六、晋城爱物学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
2,179.195925 |
||
|
505 |
1,905.673535 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
1,905.673535 |
|
|
50502 |
227.733390 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
227.733390 |
|
|
50601 |
43.449000 |
|
|
[5060199]资本性支出（一） |
43.449000 |
|
|
509 |
2.340000 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
1.500000 |
|
|
[50905]离退休费 |
0.840000 |
|
七、晋城爱物学校2022年政府性基金预算收入预算表
本单位不涉及政府性基金预算。
|
项目 |
政府性基金收入预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
八、晋城爱物学校2022年政府性基金预算支出预算表
本单位不涉及政府性基金预算。
|
项目 |
政府性基金支出预算 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
九、晋城爱物学校2022年国有资本经营预算收支预算表
本单位不涉及国有资本经营。
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 | ||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
十、晋城爱物学校2022年“三公”经费支出预算表
本单位无“三公”经费。
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
十一、晋城爱物学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
本单位无机关运行经费。
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
2022年本单位预算 2227.20万元，与上年比较增加。主要因为人员工资增长造成单位承担的社会保障和就业支出、住房保障支出等相应增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年晋城爱物学校政府采购预算总额189万元，其中：政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算118万元、无政府采购服务预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年保质保量按时完成工作。
2、绩效目标情况
2022年按时完成绩效目标。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
本单位无车辆。
2、房屋情况；
截至 2021 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 22755平方米，账面价值6832.54万元， 其中办公用房面积4488平方米，占房屋的20%；业务用房面积17208平方米，占76%；其他用房面积1059平方米，占4%。从使用状况分析： 在用22755平方米，占 100.00%。
3、其他国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，我单位无土地资产。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二） 其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
