晋城市教育局
晋城市健健幼儿园
第一部分
晋城市健健幼儿园
预决算信息
一、预算信息
根据市财政局预算安排，结合我园实际情况，2022年预算计324.346767万元。具体预算如下：
（一）幼儿玩具购置36.6374万元。
根据《3-6岁儿童学习与发展指南》，以及我园主题教学和幼儿区域活动的需要设立此项目。我园在搞好安全工作的前提下，我们想方设法在围绕提高幼儿生活学习成长环境上下功夫，添置适合幼儿的音乐、游戏、体育器械，增强幼儿体、智、德、美全面发展，使我园幼儿在身心两方面皆能健康成长。项目实施后能够更好的提高我园幼儿教学、户外游戏活动的硬件条件，更好的落实实践《3-6岁儿童学习和发展指南》，使幼儿身心均衡发展，让幼儿更好更健康的成长。
预算如下：
|
项目 |
规格 |
单位 |
数量 |
控制金额 （元） |
|
户外游戏探索组合 |
基础套装（706件） |
套 |
1 |
71660 |
|
户外游戏探索组合 |
基础套装（1550件） |
套 |
1 |
150000 |
|
户外游戏运动组合 |
探索套装（28件） |
套 |
1 |
19600 |
|
砖筑大师 |
豪华版（18项） |
套 |
1 |
49980 |
|
户外酷玩套装 |
木质（34件） |
套 |
1 |
25334 |
|
奥尔夫音乐器械 |
7类52种201件 |
套 |
1 |
49800 |
|
合计 |
366374 |
（二）多功能厅舞台灯光设备购置与安装计14.5425万元。
为创建较高高水准的多功能活动大厅，满足各类会议、幼儿大型活动等的需要，经园领导班子研究决定，在多功能活动大厅安装舞台灯光设备。本项目的设立符合儿童在幼儿园一日生活的要求，符合我园发展整体规划要求，对开展各类会议及大型活动具有积极的意义。
预算如下：
|
序号 |
产品名称 |
型号 |
数量 |
单位 |
单价 |
总价 | |||||
|
1 |
100W LED面光帕灯 |
LP030 |
14 |
台 |
700 |
9800 | |||||
|
2 |
三基色灯 |
LE036 |
16 |
台 |
1200 |
19200 | |||||
|
3 |
LED54颗不防水帕灯 |
LP020 |
41 |
台 |
650 |
26650 | |||||
|
4 |
330W三合一摇头图案光束灯 |
MH002B |
8 |
台 |
5000 |
40000 | |||||
|
小计 |
95650 | ||||||||||
|
1 |
烟雾机 |
EM001 |
2 |
台 |
5500 |
11000 | |||||
|
2 |
泡泡机 |
2 |
台 |
5800 |
11600 | ||||||
|
3 |
512控台 |
GUDE512 |
1 |
台 |
4130 |
4130 | |||||
|
4 |
8路DMX信号放大器 |
CS008 |
1 |
台 |
4500 |
4500 | |||||
|
5 |
12路直通箱 |
CS001 |
1 |
台 |
5120 |
5120 | |||||
|
6 |
灯钩 |
A01 |
91 |
个 |
50 |
4550 | |||||
|
7 |
灯光安全绳 |
国标 |
91 |
条 |
25 |
2275 | |||||
|
8 |
双芯电源线 |
国标 |
300 |
米 |
8 |
2400 | |||||
|
9 |
信号线 |
国标 |
300 |
米 |
4 |
1200 | |||||
|
10 |
灯杆 |
定制 |
60 |
米 |
50 |
3000 | |||||
|
11 |
小计 |
49775 | |||||||||
|
分项一+分项二 |
总计 |
145425 | |||||||||
（三）监控系统拼接显示屏等购置与安装计14.5670万元。
晋城市健健幼儿园是省级示范园，省级平安校园。2014年教学办公综合大楼交付使用，同时安装了校园监控系统。近年来，监控显示屏由于墙面返潮发生故障经常维修，更主要的是130多个监控探头无法全方位呈现，给工作带来诸多不便；经园委会研究决定拟对安装监控系统拼接显示屏。本项目的设立符合儿童在幼儿园一日生活的要求，符合我园发展整体规划要求，对排除安全事故隐患，促进文明平安校园建设具有积极的意义。
预算如下：
|
序号 |
产品类别 |
品牌 |
型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
小计 |
|
1 |
LCD拼接屏 |
海康威视 |
DS-D2046NL-C/Y |
台 |
9 |
10860 |
97740 |
|
2 |
LCD屏支架 |
海康威视 |
46寸前维护支架 气动前维护支架 |
个 |
9 |
1250 |
11250 |
|
3 |
超高清解码器 |
海康威视 |
DS-6910UD |
台 |
1 |
26000 |
26000 |
|
4 |
24口网络交换机 |
海康威视 |
DS-3E0526P-E |
台 |
6 |
1780 |
10680 |
|
合计(元)： |
145670 | ||||||
（四）户外全彩LED显示屏购置（计21.76万元）
我园院中现有的LED彩屏，2015年购置安装，现已老化经常维修，无法正常使用（需申请报废），不能满足现有需要。为此，经园领导班子研究决定，购置安装新的户外全彩LED显示屏。项目设立后能够很好满足我园宣传活动的需要，更好保障我园各项大型活动及幼儿正常活动的顺利开展。
|
项目 |
规格 |
单位 |
数量 |
控制金额 （元） |
|
室外全彩 |
强力P3(包括：高清LED屏视频处理器、音柱功放、配电箱、边框装饰、防水箱体、工程布线及施工费) |
㎡ |
17 |
217600 |
|
合计 |
217600 |
（五）四楼活动平台地面人造草坪铺装及座椅、凉亭、护栏网安装工程项目（计24.58万元）
2014年教学办公综合大楼交付使用已七年多，四楼活动平台塑胶地面已经破烂不堪，为配合开展安吉游戏活动，急需进行重新铺装，经园委会研究决定拟对四楼活动平台铺装人造草坪。本项目的设立符合儿童在幼儿园一日生活的要求，符合我园发展整体规划要求，对排除安全事故隐患和美化校园环境，促进教育教学开展具有积极的意义。预算如下：
|
产品名称 |
说明 |
规格 |
数量 |
单位 |
单价 |
总价(元) |
|
人造草坪 |
品类：悬浮拼装地板 型号：弹垫菱花 结构：弹垫结构 材质：采用环保高强度聚丙烯改性制成，无毒无味，不寄生细菌，绿色环保，食品级原料，安全卫生。 优势:50颗缓冲颗粒，可均匀分解表面压力，有效吸收化解冲击力增强运动安全，稳定性； 面层结构圆化处理可有效防止运动挫伤； 鸭嘴式子母扣连接，降低热胀冷缩率； |
30.48*30.48cm |
800 |
m2 |
160 |
128000 |
|
圆角长条凳 |
镀锌烤漆框架，塑木凳面 |
200*40*45cm |
10 |
张 |
1600 |
16000 |
|
遮阳棚 |
镀锌框架，棚顶高防水的PVC 遮阳挡雨 |
500*300cm |
6 |
个 |
9500 |
57000 |
|
防护栏 |
立柱5cm镀锌方管，丝经2.5，网孔6乘6 |
180cm*200cm |
160 |
个 |
280 |
44800 |
|
合计 |
245800 | |||||
（六）校园围墙拆除重建项目尾款（计13.899867万元）
我园2020年预算项目校园围墙拆除重建工程，预算60万元，中标价546100元；当年工程竣工后预付了40万元；2021年财政评审批复（晋市财评审[2021]74号）为538998.67元。
还有138998.67元尾款需支付。
（七）购买服务项目（计96.36万元）
我园现共开设18个幼儿班级，现有幼儿800余名。每班需基本配置2名教师和一名保育员。必须保证60名保教人员。晋市编办字〔2020〕39号文件中我园编制数105名，现实际在编在岗人员65名；其中45岁以上42名。一些老教师因身体原因调整到教辅岗位，导致班级保教人员严重短缺。根据上级文件精神要求和我园工作需要，另需临聘幼儿教师29名；为了确保教育教学工作的正常开展，根据《幼儿园工作规程》等要求，我园需配置安保人员和厨房工作人员。根据“两教一保”的班级基本配置，立此项才能保障我园18个班级（所有在园幼儿）正常保育教育工作的顺利开展；本项目的设立有效解决了全园幼儿生活、食堂工作、安全保卫工作等方面的问题，有效保障我园食堂管理和安全保卫工作的质量和效率。初步预算如下：
|
岗位 |
人数 |
月工资（元） |
月补贴 |
月数 |
人均 考核奖 |
人均 年工资 |
金额（元） |
备注 |
|
临聘教师 |
29 |
1880 |
100 |
10 |
1500 |
21300 |
617700 |
|
|
保安人员 |
2 |
55000 |
||||||
|
保洁人员 |
3 |
1880 |
10 |
1500 |
20300 |
60900 |
||
|
外包厨师 |
2 |
3200 |
10 |
1500 |
33500 |
67000 |
||
|
外包帮厨 |
2 |
1880 |
10 |
1500 |
20300 |
40600 |
||
|
厨房外聘 |
1 |
5000 |
10 |
1500 |
51500 |
51500 |
||
|
厨房人员 |
3 |
1880 |
10 |
1500 |
20300 |
60900 |
||
|
公益岗 |
10 |
1000 |
10000 |
|||||
|
合计 |
52 |
963600 |
（八）目标考核奖（计102万元）
我园每年接受晋城市教育局的年度目标责任考核，考核结果均为良好及以上等级。为了进一步激励全园教职工工作积极性，特参照义务教育阶段年度目标责任考核奖励办法立项。本项目的设立参照义务教育目标责任考核奖的标准，有效减少全体教职工落差感，激励大家的工作热情。可进一步推动深化我园的激励机制，激发全园教职工的工作积极性，提升办园质量，更好地为全园幼儿，家长服务，促进幼儿全面和谐发展。
|
项目 |
人数 |
人均考核奖（元） |
金额（元） |
备注 |
|
85 |
12000 |
1020000 |
||
|
合计 |
85 |
1020000 |
附：公用经费支出（列入资产项目）
|
序号 |
项目 |
规格 |
单位 |
数量 |
控制金额 （元） |
|
1 |
台式电脑 |
联想M6603DI5-9400/4G/128+1T/21.5 |
台 |
3 |
15000 |
|
2 |
激光打印机 |
HP136nw 136wm无线黑白激光打印机 复印扫描三合一 |
台 |
2 |
3000 |
|
3 |
空调 |
1.5匹变频冷暖 |
台 |
2 |
4600 |
|
4 |
紫外线消毒车 |
（无臭氧）遥控款60W*2 |
台 |
1 |
350 |
|
5 |
照相机 |
佳能（Canon）EOS 4000D 单反相机 APS画幅 高清数码 |
台 |
1 |
3000 |
|
6 |
摄像机 |
索尼HDR-CX405 |
台 |
1 |
6000 |
|
7 |
55寸监视器 |
DS-D5055UQ |
台 |
1 |
6500 |
|
8 |
复印纸 |
A4 70g |
箱 |
20 |
4400 |
|
9 |
移动硬盘 |
8T |
个 |
2 |
1600 |
|
10 |
大型蒸饭柜 |
双开门24盘 |
台 |
1 |
5600 |
|
11 |
大型厨房抽风柜 |
11KW |
台 |
1 |
16500 |
|
12 |
压面机 |
60型 |
台 |
1 |
3750 |
|
13 |
饭卡一卡通消费系统 |
汇泰4G（RD-H10A） |
套 |
1 |
3850 |
|
14 |
大型烤箱 |
三层九盘（kpeb-3y）1710*880*1710 |
个 |
1 |
9750 |
|
15 |
沙发 |
布艺三人位 |
个 |
1 |
2000 |
|
16 |
茶几 |
个 |
1 |
600 | |
|
合计 |
86500 |
二、决算信息
(一）幼儿玩具购置18.35万元
（二）多功能厅舞台灯光设备购置与安装13.5210万元
（三）四楼活动平台地面人造草坪铺装及座椅、凉亭、护栏网安装工程项目24万元
（四）校园围墙拆除重建项目尾款等13.899867万元
（五）购买服务项目96.36万元
（六）目标考核奖102万元
（七）学前教育奖补资金支出34万元。其中：校园环境改造19.7万元；购置户外体能运动包6.68万元；移动拉杆音响1.62万元；零星维修6万元。
第二部分
晋城市健健幼儿园
采购信息
一、幼儿玩具购置项目预算下达20万元，我园经第三方代理机构询比价格江苏博达科教有限公司18.35万元成交，严格执行政府采购相关制度以及我园内控制度，完成采购任务。
二、多功能厅舞台灯光设备购置与安装项目年度预算下达14万元，我园经第三方代理机构询比价格山西省长治市飞翔乐器音响有限公司13.5210万元成交，按照政府采购相关制度以及我园内控制度认真完成了采购任务。
三、四楼活动平台地面人造草坪铺装及座椅、凉亭、护栏网安装工程项目年初预算下达24万元；经园领导班子研究决定由山西诚然建筑有限公司承建；现正在结算评审中。
四、学前教育奖补资金支出34万元。其中：
1.校园环境改造19.7万元；经园领导班子会议决定由山西诚然建筑有限公司承建；现正在结算评审中。
2.购置户外体能运动包一套6.68万元；经园领导班子研究决定有晋城市中巨宏文化艺术有限公司提供货物，现已采购到位；
3.移动拉杆音响9台1.62万元；需提供与原购置的9台一样的货物，故有原供应商继续提供，已购置到位；
4.零星维修6万元。经政府采购电子卖场，通过决算评审已支付。
第三部分
晋城市健健幼儿园
收费信息
一、收费项目和收费标准：
1.保育教育费：每生每月396元
2.伙食费：每生每天一餐一点6元
二、收费依据：
1.保育教育费依据是：晋市价行字[2013]140号《晋城市物价局 晋城市教育局 晋城市财政局关于制定市直公办幼儿园收费标准及有关事项的通知》。
2.伙食费收费依据是：晋市价行备[2014]40号《晋城市物价局关于晋城市健健幼儿园服务性收费和代收费备案的通知》。
