晋城市统计局

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晋城市统计局2021年部门决算

发布日期: 2022-09-15 发布机构: 晋城市统计局

目   录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   概     况

1、承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全市性的统计工作规章,指导全市统计工作。

2、贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《山西省统计检查监督规定》,依法查办统计违法行为和案件,检查监督全市统计法律、法规和统计制度的贯彻实施。

3、健全完善全市国民经济核算体系,拟定并组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查方案,核算全市及各县(市、区)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

4、根据上级部门重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6、组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、审批部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

10、协助管理各县(市、区)统计局局长、副局长,管理市设在各县(市、区)的调查监测中心,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理中央、省及市统计提供给县(市、区)以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

11、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县(市、区)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

12、开展统计工作和统计科学的交流与合作,承担国家统计局、省统计局委托的有关统计交流合作项目。

13、承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从部门预算构成看,晋城市统计局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入晋城市统计局预算的单位包括:

晋城市统计局机关;

晋城市普查中心(晋城市农村抽样调查队);

晋城市统计监测数据处理中心。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共50名。其中:行政人员20人,事业人员30人。

实有行政人员17人,行政工勤人员1人;实有参公管理事业人员9人;实有市直全额事业人员21人。2021年,我局退休3人。

第二部分   2021年部门决算表



第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1188.82万元、支出总计1188.82万元。与2020年相比,收入总计减少315.34万元下降20.76%。主要原因是1.项目经费中2020年度国家调查队追加2700000元扶贫攻坚专项普查经费,拨付于国家统计局晋城调查队使用。 2.我单位在2020年完成第七次人口普查工作,相关人员培训支出及工作经费支出较大。在2021年人普经费支出相对2020年支出减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1188.82万元,其中:财政拨款收入1183.61万元,占比99.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1188.82万元,其中:基本支出868.82万元,占比73.08%;项目支出320万元,占比26.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1183.61万元、支出总计1183.61万元。与2020年相比,收入总计减少315.34万元下降20.76%。主要原因是1.项目经费中2020年度国家调查队追加2700000元扶贫攻坚专项普查经费,拨付于国家统计局晋城调查队使用。 2.我单位在2020年完成第七次人口普查工作,相关人员培训支出及工作经费支出较大。在2021年人普经费支出相对2020年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1183.61万元,占比99.56%。

与2020年相比,收入总计减少315.34万元下降20.76%。主要原因是:1.项目经费中2020年度国家调查队追加270万元扶贫攻坚专项普查经费,拨付于国家统计局晋城调查队使用。2.我单位在2020年完成第七次人口普查工作,相关人员培训支出及工作经费支出较大。在2021年人普经费支出相对2020年支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1183.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1014.8万元,占85.74%;社会保障和就业(类)支出73.12万元,占6.18%;卫生健康支出(类)支出45.73万元,占3.86%;住房保障(类)支出55.16万元,占4.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出年初预算966.43万元,支出决算1009.6万元,完成年初预算的104.47%,主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。较2020年决算减少362.4万元,降低26.41%,主要原因是:1.2020年度项目经费中国家调查队追加270万元扶贫攻坚专项普查经费,拨付于国家统计局晋城调查队使用,2021年度不存在这一项。2.我单位在2020年完成第七次人口普查工作,相关人员培训支出及工作经费支出较大。2021年相对较少。

社会保障和就业(类)年初预算54.53万元,支出决算73.12万元,完成年初预算的134.09%,主要原因为去年追加了退休人员职业年金单位部分缴纳,所以比预算超出较多。

住房保障(类)年初预算84.55万元,支出决算55.16万元,完成年初预算的65.23%,主要原因为人员减少工资经费支出减少。

卫生健康支出(类)支出年初预算61.28万元,支出决算45.73万元,完成年初预算的74.62%,主要原因为人员减少工资经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1183.61万元, 其中:人员经费789.73万元,人员经费中基本支出789.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费79.09万元,公用经费中基本支出79.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

晋城市统计局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.05万元,决算数为3.05万元,其中:公务用车运行维护费2.55万元,完成预算的83.6%;公务接待费0.5万元,完成预算的16.4%。2021年度“三公”经费支出与预算数完全一致。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.11万元,增长3.74%,其中公务用车运行费持平,公务接待费增加0.11万元,原因主要是:日常接待工作增加导致经费增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费25500元,其中公务用车购置费0元;公务用车运行维护费25500元,主要用于用于因公出行、检查调研所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等 。2021年度我单位公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费5000元,其中国内公务接待6批次,国内公务接待30人次,主要用于主要用于上级机关和其他相关部门交流检查工作接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

(一)政府采购情况

晋城市统计局2021年“采购”经费预算支出71万元,支出47.5万元, 其中:政府采购货物13.75万元,政府采购服务20.86万元,比预算减少37.01万元,主要原因是:2021年未完成网络安全管理平台22万、网络版防病毒系统5.5万货物采购,完成了WEB应用防火墙升级改造9.6万元。将上年等级保护测评尾款12.9万结清。

(二)机关运行经费情况

2021年度机关运行经费支出79.09万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等,比2020年减少66.54万元,降低45.69%,主要原因由于疫情影响,未进行大规模人员培训工作。 

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,晋城市统计局共有车辆1辆,为机要通信用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局实施绩效管理的项目有4个,其中:1.专项业务费项目年度预算安排55万元,项目概况为统计局每年日常报表统计工作,年度目标为保证完成日常统计工作,为市委市政府决策提供有效分析;2.人口普查工作年度预算安排50万元,项目概况为完成人口普查人员培训、数据采集等工作,年度目标为圆满完成人口普查数据采集; 3.数据处理网络运维经费批复55万元。实施期目标:做好全局数据处理及网络运维和网站建设工作;4. 国家统计调查工作经费批复171.3万元。此项目为国家统计局晋城调查队经费。实施期目标:2021年完成全年月度、季度、年度各项统计调查任务和数据报送,向市委市政府提供决策参考意见;年度目标:2021年完成各项统计调查任务和数据报送。

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。