晋城市大数据应用局 2020年部门决算公开

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于信息化工作、数据资源管理和电子政务等方面的法律法规、方针政策；负责研究拟订并组织实施全市大数据发展应用战略规划和政策措施，指导和推动大数据研究和应用工作。

（二）负责统筹协调全市信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深入融合，培育数字经济，组织“互联网+”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用和产业服务;协调推进智慧城市建设的相关工作。

（三）负责统筹推进全市政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全市、统筹利用、统一接入的数据共享大平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统;研究拟订全市大数据资源采集、存储、开放、共享、管理、交易等标准规范，编制全市统一的大数据资源目录。

（四）负责全市大数据行业管理工作，推动大数据行业公共服务体系建设；负责全市大数据基础设施统筹规划、协调建设、管理运维；负责组织全市电子政务外网规划和建设、运维管理；统筹协调全市电子政务系统的开发应用；承担市大数据发展领导小组办公室的具体工作。

（五）负责规划、协调、建设、管理、运维全市统一的人口、法人、空间地理、宏观经济、社会信用、电子证照等基础数据库,统一管理政务数据和公共数据，推动数据资源交易工作。

（六）负责协调大数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作；负责统筹协调全市政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。

（七）负责市委市政府门户网站“晋城在线”建设及维护，推进全市政府网站群集约化建设；负责网上信息公开和数据应用，承担市政府信息公开数据资源服务保障工作；负责全市政府网站的日常监管工作；负责市长热线的建设和运行。

（八）负责市本级信息化、大数据领域财政投资工程项目的统筹管理、技术审核、评估验收等工作。

（九）负责全市信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据产业人才培养、引进工作，指导大数据领域相关企业开展区域化合作。

（十）承担市委市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市大数据应用部门决算包括：局本级决算和局管理的事业单位晋城市信息中心决算。

晋城市大数据应用局内设3个正科级科室，分别为：办公室、产业发展应用科、数据资源科。

晋城市信息中心是晋城市大数据应用局管理的全额事业单位，内设11个正科级科室，分别为：办公室、数据综合科、数据安全科、电子政务科、信息采编科、应用推广科、产业指导科、网络服务科、交流合作科、热线服务科、数据开发科。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共51名，较上年无增减。其中：行政人员10人，较上年无增减；参公人员37人，较上年无增减；工勤人员4人，较上年无增减。

本单位行政事业实有人员共51名，较上年无增减。其中：行政人员10人，较上年无增减；参公人员37人，较上年无增减，工勤人员4人，较上年无增减。

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1788.25万元、支出总计1788.25万元。与2019年相比，收入总计减少7549.21万元，下降80.85%，主要原因是项目支出减少；支出总计减少7551.61万元，下降80.85%，主要原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1788.25万元，其中：财政拨款收入1788.25万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1788.25万元，其中：基本支出761.23万元，占比42.57%；项目支出1027.02万元，占比57.43%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1788.25万元、支出总计1788.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少7549.21万元，下降80.85%，财政拨款支出总计减少7551.61万元，下降80.85%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1788.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少5772.67万元，下降76.35%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费636.22万元，占比35.58%，日常公用经费125.01万元，占比6.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1788.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1285.64万元，占71.89%；社会保障和就业（类）支出54.76万元，占3.06%；住房保障（类）支出47.86万元，占2.68%；其他（类）支出400万元，占22.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算1261.55万元，支出决算1285.64万元，完成年初预算的101.91%，用于机关人员经费、日常公用经费及项目支出。较2019年决算减少6175.33万元，下降82.77%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算49.57万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的110.47%，用于人员养老保险费用支出。较2019年决算减少0.43万元，下降0.86%，主要原因是人员变动和保险基数变动。

住房保障（类）支出年初预算40.9万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的133.89%,用于人员住房公积金支出。较2019年决算增加4.81万元，增加9.63%，主要原因是人员变动和公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17882547.51元， 其中：人员经费6362177.81元，人员经费中基本支出6362177.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1250132.68元，公用经费中基本支出1250132.68元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

晋城市大数据应用局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为66500元，决算数为33308.08元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费33308.08元，完成预算的50.09%；公务接待费0元，完成预算的0%；。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是响应财政要求，减少三公经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加6071.09元，增长22.29 %，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费33308.08元，增加6071.09元，增长22.29%,占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元。原因主要是：下乡扶贫及出差学习调研任务增加，需要使用公车频率增加。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费33308.08元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费33308.08元，主要用于机关运行日常工作需要。2020年度我单位公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算3658000元，支出3642016.64元， 其中：政府采购货物17520元、政府采购工程0元、政府采购服务3,624,496.64元。比预算减少15983.36元，降低0.44 %，主要原因是政府采购支付数额根据实际使用情况支付。 

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出1250132.68元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2019年减少13904.34元，降低1.10 %，主要原因是：按照财政要求减少机关运行经费支出。  

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市大数据应用局共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备21台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市大数据应用局共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为大数据应用运行费、市长热线人员外包服务项目、晋城市大数据应用管理维护费、晋城市大数据产业发展规划（2021－2025年），涉及一般公共预算当年财政拨款5226795.02元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。