晋城市人力资源和社会保障信息中心2020年部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

负责全市人力资源和社会保障信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市人力资源和社会保障信息中心部门决算包括：本级决算。

三、人员基本情况

本单位事业编制共7名，较上年无变。

本单位事业实有人员共7名，较上年无变。

第二部分 2020年部门决算表

晋城市人力资源和社会保障信息中心2020年部门决算表.docx

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计228.72万元、支出总计206.72万元。与2019年相比，收入总计增加57.5万元，上升33%，主要原因是支付网络安全费用。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计228.72万元，其中：财政拨款收入204.88万元，占比89.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.72万元，其中：基本支出89.68万元，占比43.38%；项目支出117.04万元，占比56.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计228.72万元、支出总计206.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加57.5万元，上升33%，主要原因是支付网络安全费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出204.88万元，占本年支出合计的99.11%。与2019年相比，财政拨款支出增加25.20万元，上升13.89%。主要原因是是广大职工工伤意识增强，受理工伤案件增多。其中，人员经费73.89万元，占比36%，日常公用经费15.79万元，占比7.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业（类）支出200.43万元，占96.96%；卫生健康（类）支出0.09万元，占0.04%；住房保障（类）支出6.2万元，占3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出年初预算200.43万元，支出决算200.43万元，完成年初预算的100%，用于中心人员及各项职能事务开支。卫生健康（类）支出年初预算0.09元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%，用于人员独生子女奖励金。住房保障（类）支出年初预算6.2万元，支出决算6.2万元，完成年初预算的100%，用于中心人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出204.88元， 其中：人员经费 73.89元，人员经费中基本支出73.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.79元，公用经费中基本支出15.79元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

无。 

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出15.79万元，主要包括办公及印刷费。比2019年减少8.56万元，降低35%，主要原因是：中心入驻政务服务中心，水、电、公用取暖费减少。  

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中心无车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，中心共对3个项目进行了预算绩效评价，分别为12333维权咨询服务及物业管理费、信息系统运行维护费、人社机房设备整体托管涉及一般公共预算当年财政拨款1152000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。