晋城市商务局
晋城市商务局2019年度部门决算公开说明
根据《晋城市财政局关于批复2019年度市本级部门决算的通知》（晋市财企〔2020〕46号），现将晋城市商务局2019年度部门决算情况进行公开说明：
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定我市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展规划、政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）推进流通产业结构调整；指导商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。
（三）拟定全市贸易发展规划；促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全市农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（四）拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设；组织开展商务领域综合行政执法；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作；推动服务外包平台建设。
（八）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（十）负责对开发区的综合协调和指导服务工作；拟定开发区建设和管理有关政策并组织实施；协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。
（十一）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；按规定承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；组织管理本市承担的国家对外援助任务；管理多双边对本市的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对本市赠款）等发展合作业务。
（十三）管理本市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动；指导以本市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。
（十四）负责地方口岸管理工作；制定口岸发展规划并组织实施，组织协调口岸法规制定和实施；参与设置口岸新建和扩建交通基础建设方案的制定；组织口岸集疏运工作，协调口岸日常工作中有关问题；改善口岸环境，归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。
（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
市商务局本级是全额拨款的正处级行政单位，2019年我局核定编制数76人，年末实际在编在岗人数53人。局机关内设科室10 个，办公室、人事科、财务科、市场秩序和应急管理科、市场体系建设和运行调节科、流通业发展科、对外贸易发展科、对外贸经济合作科、开发区科、电子商务和信息化科，另外含全额拨款的副处级事业单位市商务综合行政执法支队，财务未独立核算的全额拨款正科级事业单位离退休干部服务中心、信息服务中心、培训服务中心、企业改革服务中心、口岸服务中心。其他下属单位2个，即市场建设服务中心和对外劳务咨询服务中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
五、
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.xlsx
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.xlsx
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表为空）.xlsx
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1928.02万元、支出总计1927.75万元。与2018年相比，收入总计减少806.58万元，下降29.5%，支出总计减少596.45万元，下降23.63%。主要原因是2019年因机构改革，职能和人员划转，同时经费也相应划转，收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1912.66万元，其中：财政拨款收入1906.16万元，占比99.66%；其他收入6.5万元，占比0.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1927.75万元，其中：基本支出1162.97万元，占比60.33%；项目支出764.78万元，占比39.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1921.52万元、财政拨款支出总计1921.52万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少815.75万元，下降29.8%，财政拨款支出总计减少570.48万元，下降22.89%。主要原因是因机构改革，职能和人员划转，经费划转减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1921.52万元，占本年支出合计的99.68%，其中，人员经费1066.9万元，占比55.52%，日常公用经费854.61万元，占比44.48%。
与2018年相比，财政拨款支出减少570.48万元，下降22.89%。主要原因是机构改革职能及人员划转，经费划转减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务（类）支出1438.73万元，占74.87%；社会保障和就业（类）支出118.44万元，占6.16%；商业服务业等（类）支出354.35万元，占18.44%；住房保障（类）支出10万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算1462.76万元，支出决算1438.73万元，完成年初预算的98.36%，主要用于商贸事务的行政运行、行业监督管理及重点项目推进、家政服务网络运营维护、组织参加品牌行、进博会活动、商贸流通市场执法与监测、现代服务业及电子商务发展、社区连点共建、“三洗六建挂红旗”等项目，较2018年决算减少178.18万元，下降11%，主要原因2018年有办公设备购置及大型修缮支出187.46万元；社会保障和就业支出年初预算128.93万元，支出决算118.44万元，完成年初预算的92%，用于在职及离休人员养老保险支出；商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算354.35万元，全部为转移支付安排的项目资金，其中电子商务发展专项资金289万元，中央内贸流通监测经费9.35万元，现代服务业引导专项资金（电商扶贫）资金41万元，省级第一批现代服务发展引导资金15万元；住房保障支出年初预算12万元，支出决算10万元，完成年初预算的84%，用于在职职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1162.97万元，其中：人员经费1027.77万元，主要包括：工资福利支出929.07万元、对个人和家庭的补助98.7万元；公用经费135.2万元，主要包括：办公费7.99万元，印刷费3.46万元，水电费6.5万元，邮电费1.85万元，取暖费19.51万元，维修（护）费5.04万元，工会经费11.74万元，其他交通费用25.7万元，公车运行维护费4.85万元，物业管理费3.12万元，扶贫支出15.68万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算的35.03%，比上年减少5.64万元，下降52.86%，原因是厉行节约，压减开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，占比96.42%，比上年减少4.93万元，下降50.41%；公务接待费支出决算0.18万元，占比3.58%，比上年减少0.71万元，下降79.78%。具体情况如下：
公务用车保有量4辆（其中2辆已交回机关事务管理局，批复核减文件尚未下达），国内公务接待的批次4批共24人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
晋城市商务局2019年无政府性基金预算及收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年晋城市商务局机关运行经费支出131.16万元，比2018年减少103.29万元，降低44.06%。主要原因是：机构改革，职能及人员划转，运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额38.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购服务支出30万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆（为公车改革已交回机关事务管理局，批复核减文件尚未下达）；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2019年度，晋城市商务局实行绩效目标管理的项目有8个，涉及一般公共预算当年拨款1796.12万元，具体情况为：开发区建设发展专项资金年初预算安排1000万元，政府转移支付实际支出1000万元；电子商务发展专项资金年初预算安排500万元，实际支出499.68万元；出口信用保险年初预算安排35万元，实际支出35万元；家政服务网络中心运营维护年初预算安排35万元，实际支出35万元；购买后勤服务年初预算安排35万元，实际支出35万元；进口博览会，山西品牌行地市组织活动经费年初预算安排30万元，实际支出29.2万元；授权委托商务粮食行政执法经费年初预算安排110万元，实际支出110万元；商务行业安全监督检查及重点项目推进工作经费预算安排51.12万元，实际支出51.12万元。
2019年单位项目全部纳入绩效评价范围，项目立项符合相关规定，绩效目标比较明确，管理科学规范，资金到位及时，各项目按政府采购、评审等项目支出管理要求，办理相关手续，履行相关审批，年终对重点项目进行了综合评价，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
