晋城市商务局
2021年晋城市商务局部门预算情况说明
第一部分：晋城市商务局部门概况
根据中共晋城市委办公厅晋城市人民政府办公厅《关于印发＜晋城市机构改革方案＞的通知》（晋市办发〔2019〕1号）及《晋城市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（晋市办字〔2019〕11号），晋城市商务局于2019年2月1日由原晋城市商务粮食局更名成立。
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；制定我市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的发展规划、政策措施和实施办法并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）推进流通产业结构调整；指导商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。
（三）拟定全市贸易发展规划；促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施全市农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
（四）拟订规范市场运行和流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设；组织开展商务领域综合行政执法；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应管理机制，承担重要生活必需品市场供应工作；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作；推动服务外包平台建设。
（八）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（九）依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（十）负责对开发区的综合协调和指导服务工作；拟定开发区建设和管理有关政策并组织实施；协调有关部门促进开发区建设发展，指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。
（十一）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；按规定承担境外投资管理的责任；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（十二）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；组织管理本市承担的国家对外援助任务；管理多双边对本市的无偿援助及赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对本市赠款）等发展合作业务。
（十三）管理本市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动；指导以本市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。
（十四）负责地方口岸管理工作；制定口岸发展规划并组织实施，组织协调口岸法规制定和实施；参与设置口岸新建和扩建交通基础建设方案的制定；组织口岸集疏运工作，协调口岸日常工作中有关问题；改善口岸环境，归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题。
（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
（十六）完成市委市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位及机构设置情况
从部门预算构成看，晋城市商务局预算包括局本级预算和1个自收自支事业单位晋城市市场建设服务中心。
第二部分：晋城市商务局部门预算情况说明
一、部门预算情况
（一）收入预算说明
2021年晋城市商务局部门预算总收入7665.97万元，较2020年7315.91万元增加350.06万元，其中：公共财政预算资金收入安排3392.32万元，政府性基金收入安排4000万元，财政专户管理资金收入113.85万元，单位资金收入159.8万元。
市商务局本级预算收入7392.32万元。其中：公共财政预算资金收入安排3392.32万元，政府性基金安排4000万元，2021年预算收入比2020年7001.04万增加391.28万元。
晋城市市场建设服务中心预算收入273.65万元，其中财政专户管理资金收入113.85万元，单位资金收入159.8万元。
（二）支出预算说明
2021年部门预算总支出7665.97万元。
1．基本支出895.08万元。基本支出按2020年底实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。 与2020年相比，基本支出减少414.26万元，减少31.64％。减少原因是2020年机构改革人员转隶导致人员及公用经费减少。
（1）人员经费757.68万元，与2020年相比减少326.21万元，原因是人员减少。
人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、独生子女奖励金、离休费、遗属补助、 取暖补贴等。
（2）公用经费137.4万元，与2020年相比减少88.05万元，原因是人员减少。
公用经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、项目支出6770.89万元。
与2020年相比，项目支出增加764.32万元。
市商务局本级项目支出6497.24万元，重点安排项目有支持开发区建设发展专项资金3000万元，促进服务业发展专项资金1270万元、进口冷冻冷藏总仓建设373万元、市级外贸发展专项资金300万元、电子商务发展专项资金200万元、鲜活农产品流通体系建设及社区商业发展1000万元、对外劳务咨询服务中心（原汽配办）工作经费、进博会市级工作经费、品牌行展洽会组织工作经费、家政服务网络中心运营维护、内贸流通监测、行业安全监督检查及重点项目推进管理经费等。
二、机关运行经费安排使用情况
2021年市商务局部门运行经费安排为137.4万元，与2020年相比减少88.05万元，主要原因是人员减少。
机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、一般设备购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、政府采购情况
2021年市商务局政府采购预算为378.8万元，其中进口冷藏总仓建设373万、公车定点维修保养0.8万元，公车定点加油1万元，公车保险服务0.5万元，购置复印纸1万元、购买办公设备2.5万元。
四、“三公”经费安排情况及增减变化情况
2021年市商务局本级“三公”经费安排支出为3.05万元，其中公务接待费0.5万元，较2020年预算2.5万元减少了80％；公务用车运行维护费2.55万元，较2020年预算9万元减少了71.7％；因公出国费0万元。
五、国有资本占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门固定资产总值3528.15万元。其中公务用车4辆（实际使用1辆）， 价值72.15万元；房屋13121.1平方米，价值2862.05万元；其他固定资产629.95万元。
六、重点项目预算绩效目标说明
2020年部门重点项目有6项，分别为开发区建设发展专项资金3000万元、促进服务业发展专项资金1270万元、市级外贸发展专项资金300万元、进口冷冻冷藏总仓建设373万元、电子商务发展专项资金200万元、鲜活农产品流通体系建设及社区商业发展1000万元。
开发区建设发展专项资金3000万元：根据《省委 省政府关于开发区改革创新发展的若干意见》（晋发﹝2016﹞50号）；《晋城市市级财政支持开发区发展专项资金管理办法》的通知（晋市财企﹝2019﹞56号）。专项用于支持开发区基础设施建设，公共服务、信息平台、展示平台、技术支撑平台、认证及注册服务平台、设计研发平台、知识产权保护的信息平台，农产品质量可追溯体系平台、市场营销服务平台、科技孵化器平台，培训平台、供应链管理服务平台等平台建设。开发区建设领导小组办公室建设工作经费，培训，项目评审，日常会议、工作产生的会议、印刷等与开发区改革创新相关的费用。
促进服务业发展专项资金1270万元：用于商贸流通企业双重考核奖励，限额以上企业，按销售额及0万元，限额以下企业，按经营业绩及样本企业300万元；2020年11－12月家电促销市级补贴；2020年四季度税收奖励市级。
市级外贸发展专项资金300万元：充分发挥专项资金对外贸发展的引导激励和带动促进作用，稳定我市外贸基本盘，支持企业投保出口信用保险，支持外贸主体壮大，鼓励企业利用保税物流中心等产业承载平台开展进出口业务，支持企业利用国内涉外展会开拓国际市场。
进口冷冻冷藏总仓建设373万元：根据《关于印发晋城市进口冷冻冷藏肉品总仓建设实施细则（暂行）》。为严防严控进口冷藏冷冻肉品带入性新冠病毒传播，需建立市级进口冷藏冷冻肉品总仓。市商务局负责总仓企业选择，完成总仓设施建设改造、经营和消费环境提升改善等相关工作。
电子商务发展专项资金200万元：重点扶持电子商务产业集聚发展、企业做大做强、人才引进培养及跨境电子商务发展等。目标是晋城市网络零售额占到社会消费品零售总额的10％以上，培育电商人才200人次以上，拉动就业并促进晋城经济转型与产业结构调整。
鲜活农产品流通体系建设及社区商业发展1000万元：新建或改造1个具有公益性质的农产品批发市场，可按政府土地使用权作价出资（入股）方式办理用地手续，但禁止改变土地用途和性质；或者市财政安排专项资金，用于扶持公益性农产品市场等流通基础设施建设，支持资金按照不超过总投资的30％予以补贴，新建批发市场最高支持金额不超过1000万元；新建或改造2个农贸市场，农贸市场最高支持金额不超过100万元，重点支持骨干农产品批发市场信息和检测两大系统建设及升级改造，冷库及设施设备、冷藏运输车辆、低温配送中心和食品安全可追溯系统建设。
七、其他说明事项
我单位无政府性基金收入预算，2021年政府性基金预算支出安排4000万元，使用其他国有土地使用权出让收入安排的支出3950万元，其他商贸事务50万元。其中开发区建设发展专项资金3000万元，鲜活农产品流通体系建设。
第三部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：晋城市商务部门预算情况表（见附件）
6.2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表．xlsx
7.2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表．xlsx
11.2021年市级行政事业单位“三公”经费支出预算表．xlsx
14.2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表．xlsx
