晋城市公共就业服务中心2021年部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

主要职责是：负责公共就业、海外人才就业创业服务工作第一部分 概况；负责以专业技术人员资格类为主的基础性考务工作；负责全市技能人才评价的基础工作和服务工作；承担全市职业技能等级认定、技能竞赛的技术支持等相关工作；负责组织各类职业技能培训和就业服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市公共就业服务中心决算为本单位。

三、人员基本情况

本单位事业编制共61名，实有人员63名。

第二部分 2021年部门决算表

晋城市公共就业服务中心2021年部门决算表.docx

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1482.76万元、支出总计1388.04万元。与2020年相比，收入总计增加740.36万元，增加99.72%，主要原因是机构改革单位合并；支出总计增加620.11万元，增加80.75%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1482.76万元，其中：财政拨款收入1020.29万元，占比69%；其他收入462.47万元，占比31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1388.04万元，其中：基本支出389.27万元，占比28%；项目支出998.77万元，占比72%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1020.29万元、支出总计1020.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加277.89万元，增加37.4%，财政拨款支出总计增加277.89万元，增加37.4%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1020.29万元，占本年支出合计的73.5%。与2020年相比，财政拨款支出增加277.89万元，增加37.4%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。其中，人员经费21.5万元，占比2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1020.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1020.29万元，占100%；社会保障和就业（类）支出1020.29万元，占100%.

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.29元， 其中：人员经费338.4元，人员经费中基本支出338.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.86元，公用经费中基本支出50.86元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

晋城市公共就业服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为59460.00元，决算数为59071.48元，其中：公务用车运行维护费58111.48元，完成预算的97.7%；公务接待费960元，完成预算的1.6%；。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加59071.48元，增长100 %，其中公务用车购置及运行维护费58111.48元，增加58111.48元，增长100 %,占“三公”经费支出的99%；公务接待费960元，增加960元，增长100 %,占“三公”经费支出的1%。原因主要是机构改革单位合并车辆增加.

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行维护费58111.48元，主要用于车辆加油和维护 。2021年度我单位公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费960元，主要用于招聘会接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我中心无政府性基金预算.

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2021年度我中心无政府采购.

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市公共就业服务中心共有车辆3辆，为其他用车，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，晋城市公共就业服务中心共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为职业技能考核鉴定工作专项、基本支出人员经费、职业技能电子培训券工作经费和96年机构改革辞职人员生活困难补助及医疗保险项目，涉及一般公共预算当年财政拨款1020.29元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。