晋城市人力资源和社会保障局
晋城市职业介绍服务中心2020年部门决算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
根据《中华人民共和国就业促进法》和中华人民共和国劳动和社会保障部《就业服务与就业管理规定》以及《山西省就业促进条例》，中心主要承担着：
（一）就业政策法规咨询；
（二）职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；
（三）职业指导和职业介绍；
（四）推荐开展职业培训和职业技能鉴定；
（五）开展创业服务；
（六）对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；
（七）劳动人事档案管理服务；
（八）办理就业登记、失业登记等事务；
（九）办理技术工人交流转移手续；
（十）劳动用工备案、劳动合同签订、终止、解除备案等就业服务。
（十一）承办省人力资源和社会保障厅、省就业服务局、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，晋城市职业介绍服务中心决算为本单位决算。
三、人员基本情况
本单位事业编制共25名，较上年无变动。
本单位实有人员21名，较上年无变动。
第二部分 2020年部门决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计742.4万元、支出总计767.93万元。与2019年相比，收入总计增加12.67万元，增加1.74%，主要原因是人员经费增加；支出总计增加35.97万元，增加4.93%，主要原因是人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计742.4万元，其中：财政拨款收入742.4万元，占比100%.
三、支出决算情况说明
本年支出合计767.93万元，其中：基本支出230.01万元，占比29.95%；项目支出537.92万元，占比70.05%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计742.4万元、支出总计742.4万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加12.67万元，增加1.74%，财政拨款支出总计增加35.97万元，增加4.93%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出742.4万元，占本年支出合计的96.68%。与2019年相比，财政拨款支出增加35.97万元，增加4.93%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费192.48万元，占比25.93%，日常公用经费26.72万元，占比3.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出742.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.4万元，占100%；社会保障和就业（类）支出724.55万元，占97.6%；卫生健康（类）支出0.12万元，占0.01%；住房保障（类）支出17.73万元，占2.39%；
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出7424045.97元， 其中：人员经费 1924893.44元，人员经费中基本支出1888301.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费267200元，公用经费中基本支出267200元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
晋城市职业介绍服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为22500元，决算数为0元，2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：由于疫情未开展大型招聘活动无支出。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1380元，降低100 %，公务接待费0元，减少1380元，降低100 %,占“三公”经费支出的原因主要是：由于疫情未开展大型招聘活动无支出.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
如本单位无数字，说明如下：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、部门决算公开相关信息情况说明
（一）政府采购情况
2020年度无政府采购。
（二）机关运行经费情况
2020年度无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，晋城市职业介绍服务中心无车辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2020年度，晋城市职业介绍服务中心共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为公共就业活动经费和九六年机构改革自愿辞职人员生活困难补助费及医疗保险项目，涉及一般公共预算当年财政拨款742.4万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
