晋城市城市管理局 2020年部门预算

第一部分：部门概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市供水、污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境管理、城市管理综合行政执法等城市管理方面的法律、法规和方针，研究拟订相关地方标准和规范性文件。

（二）负责城市供水、污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施，以及上述城市公用运营企业的运行管理、安全监督管理。

（三）负责相关城市管理方面资金的计划、使用和管理。

（四）负责城市建筑风貌更新的组织实施和监督管理工作。负责城市公共空间及“城市家具”设置的监督管理工作。

（五）承担城市市容环境卫生组织管理和监督检查工作。依法对城市市容环境卫生进行指导监督管理，组织策划道路扬尘、城市清洁等专项治理工作。负责市容环境卫生基础设施建设的管理。负责对搭建临时性建筑物、构建物的监督管理。负责城市广告牌、城市公厕日常维护的监督管理。负责城市垃圾处理（建筑垃圾除外）的监督管理。负责指导城市楼宇景观亮化管理。

（六）负责全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作，加强队伍建设，规范执法行为。

（七）承担城市管理的对外宣传工作。负责办公信息化建设与管理、信息公开的日常工作。开展本单位门户网站、公众号的建设、运行管理和内容保障工作。

（八）加强城市管理人才建设，拟订城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施。负责城市管理系统科技人才队伍建设。负责城市管理综合行政执法队伍的教育、培训工作。

（九）对各县（市、区）城市管理相关工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成，

    2020年部门预算单位包括：晋城市城市管理局本级

第二部分：2020年度部门预算报表

一、2020年部门收支预算总表

（一）2020年部门收支预算总表（市本级）

二、2020年部门预算总表－收入

三、2020年部门预算总表－支出

（一）2020年部门预算支出表－人员经费明细表（部门预算经济分类）

（二）2020年部门预算支出表－人员经费明细表（政府预算经济分类）

（三）2020年部门预算支出表－日常公用经费明细表（部门预算经济分类）

（四）2020年部门预算支出表－日常公用经费明细表（政府预算经济分类）

（五）2020年部门预算支出表－市本级实施项目支出明细表

四、2020年部门非税收入征收计划表

五、2020年部门预算政府采购预算表

六、2020年部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

七、2020年部门“三公”经费预算情况表

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门一般公共预算支出情况表

十、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十一、2020年部门政府性基金收入

十二、2020年部门政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门一般公共预算“三公”经费情况表

十四、2020年项目绩效目标表

第三部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算情况

（一）预算收支情况

晋城市城市管理局2020年收支预算 63583.86万元，其中一般公共财政预算资金5472.07万元，政府性基金58111.79万元。

（二）一般公共预算支出情况

晋城市城市管理局2020年一般公共预算支出预算5472.07 万。包括：

1、基本支出  2768.43万元。基本支出按实际人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费  2185.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、取暖补贴；公用经费  583.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出   2703.64万元，主要用于城市管理执法保障经费、办公设备购置、市容环境维护费、数字化城管线路租赁、餐厨垃圾及污泥处置费、煤层气综合利用工程市区部分亚行贷款偿还本金、污水处理费代征手续费、城市供水应急保障项目、二青会周边场馆整治项目、燃气管理服务中心经费、春光热电分流人员工资等。

（三）政府性基金预算情况

晋城市城市管理局2020年政府性基金预算58111.79万元。主要用于正源水务2020年运行经费及达标改造工程加药费、阳城电厂至市区集中供热热网工程资金、大水源第三水厂建设工程资金。

（四）预算收支增减变化情况

比2019年预算总收入增加21326.58万元。增加的主要原因一是单位人员支出增加；二是项目支出增加；三是政府性基金实施项目增加。

二、“三公”经费情况及增减变化情况

2020年“三公”经费预算23.4万元，较上年增加4.54万元。其中:公务接待费3万元，较上年增加2.49万元，主要用于接待上级机关及其他相关部门交流工作、检查工作等；公务用车运行维护费20.4万元，较上年增加2.05万元，主要是市建成区范围内相关城市管理行政执法巡查、到省厅和各县（市、区）检查业务、调研所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；因公出国（境）费和公务用车购置费为0万元，与上年相同。

三、机关运行经费安排使用情况

晋城市城市管理局2020年安排机关运行经费265.92万元。主要用于保障局机关及直属执法大队日常公用支出。

四、政府采购情况

2020年政府采购预算总额655.38万元，政府采购主要为：办公设备购置费和复印纸等55万元、城市供水应急保障项目340万元、数字化城管软件维保27.08万元、数字化城管信息系统网络线路租赁102万元、城管保安112.32万元、暂扣物品库房租赁18.98万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，保留机要通信、公务应急工作用车8辆，其他车辆23辆。

2、房屋情况

晋城市城市管理局机关和局属事业单位办公用房面积5136.8平方米。

六、绩效管理情况

我局进一步加强项目绩效管理考核，实现全范盖。严格规范办事程序，加强项目绩效管理，2020年实施项目绩效管理资金60815.43万元、项目20个。详见部门预算公开表格《2020年项目绩效目标表》

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：市城市管理局批复单位报表