晋城市城市管理局2022年部门预算

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表 

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表       

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释 

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

城市供水、污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施；全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市城市管理局部门预算包括：局本级预算、晋城市正源水务发展有限公司。

市城市管理局因机构改革于2019年1月29日挂牌成立，是市人民政府工作部门，为正处级，加挂晋城市城市管理综合行政执法局牌子。

局本级内设机构分别为：办公室（组织人事科）、计划财务科、政策法制和宣传教育科、市容环卫管理科、城市公用事业管理科、综合行政执法管理科6个内设机构。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

晋城市城市管理局2022年财政拨款收支总预算23844.78万元。收入包括：一般公共预算拨款14948.96万元，政府性基金预算拨款8895.82万元。支出包括：社会保障和就业支出284.11488万元、卫生健康支出237.04971万元、节能环保支出255.39万元、城乡社区支出22126.893274万元、住房保障支出341.504605万元、债务付息支出599.83万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出14948.96万元, 比2021年增加6733.95万元，主要原因：机制改革，原城区城市管理行政执法大队整体划转至我部门。

1、2022年基本支出3788.892469万元，比2021年增加1058.922469万元。其中：人员经费3215.70209万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费573.190374万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2、2022年项目预算支出11160.07万元，比2021年增加2044.32万元。主要用于城乡社区、城乡社会公共设施等支出。增加的原因主要是晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造项目。

（三）政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算8895.82万元，比2021年增加5264.81万元，主要原因是川东路老旧燃气管网改造项目、清源水务公司2022年运营、污泥外运、稳定达标加药项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算数为26.9万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费24.9万元、公务接待费2万元。与2021年“三公”经费持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年运行经费财政拨款预算573.190374万元。比2021年预算增加100.040374万元，增长21%,增加主要是因机制改革，原城区城市管理行政执法大队人员整体划转至我部门。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额6134.40万元，其中：政府采购货物预算873.85万元、政府采购工程预算4668.49万元、政府采购服务预算592.06万元。

五、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款14948.96万元。

六、国有资产占有使用情况

1、截至2022年12月31日，晋城市城市管理局共有车辆32辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车23辆。

2、2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。