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晋城市医疗保障局2021年部门决算公开

发布日期: 2022-09-22 发布机构: 晋城市医疗保障局

晋城市医疗保障局

2021年部门决算

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻市单位及全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（注：根据编办晋市办字【2019】11号填列）

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

市医疗保障局核定财政拨款行政编制数10名，设局长1名(正处级)，副局长2名(副处级)。局本级内设机构分别为：办公室、财务和基金监管科、医药和待遇保障科、医药价格和招标采购科四个内设机构。

纳入医疗保障局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市医疗保险事务中心。晋城市医疗保险事务中心核定财政拨款事业编制25名。设主任1名(副处级)，副主任2名(正科级)。晋城市医疗保险事务中心内设机构分别为：综合科、参保征缴科、基金稽核科、待遇服务一科、待遇服务二科五个内设机构。

（注：根据编办下发文件填列）

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表
				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,560,366.53	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,372,900.00	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39	372,941.26
	9		九、卫生健康支出		40	14,522,132.07
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42	1,372,900.00
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50	459,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	15,933,266.53	本年支出合计		58	16,727,173.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	793,906.80	年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	16,727,173.33	总计		62	16,727,173.33
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,933,266.53	15,933,266.53
208			社会保障和就业支出	372,941.26	372,941.26
20805			行政事业单位养老支出	372,941.26	372,941.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,941.26	372,941.26
210			卫生健康支出	13,728,225.27	13,728,225.27
21007			计划生育事务	3,550.00	3,550.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,550.00	3,550.00
21011			行政事业单位医疗	298,282.17	298,282.17
2101101			行政单位医疗	199,607.19	199,607.19
2101103			公务员医疗补助	98,674.98	98,674.98
21015			医疗保障管理事务	13,426,393.10	13,426,393.10
2101501			行政运行	4,753,739.10	4,753,739.10
2101502			一般行政管理事务	930,000.00	930,000.00
2101504			信息化建设	6,217,930.00	6,217,930.00
2101505			医疗保障政策管理	438,534.00	438,534.00
2101506			医疗保障经办事务	786,190.00	786,190.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	300,000.00	300,000.00
212			城乡社区支出	1,372,900.00	1,372,900.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,372,900.00	1,372,900.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,372,900.00	1,372,900.00
221			住房保障支出	459,200.00	459,200.00

项目							本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款		项	栏次		1	2		3		4		5		6		7
22102					住房改革支出		459,200.00	459,200.00
2210201					住房公积金		459,200.00	459,200.00


















注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
																	金额单位：元
项目									本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次			1		2		3		4		5		6
						合计			16,727,173.33		5,887,712.53		10,839,460.80
208						社会保障和就业支出			372,941.26		372,941.26
20805						行政事业单位养老支出			372,941.26		372,941.26
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出			372,941.26		372,941.26
210						卫生健康支出			14,522,132.07		5,055,571.27		9,466,560.80
21007						计划生育事务			3,550.00		3,550.00
2100799						其他计划生育事务支出			3,550.00		3,550.00
21011						行政事业单位医疗			298,282.17		298,282.17
2101101						行政单位医疗			199,607.19		199,607.19
2101103						公务员医疗补助			98,674.98		98,674.98
21015						医疗保障管理事务			14,220,299.90		4,753,739.10		9,466,560.80
2101501						行政运行			4,753,739.10		4,753,739.10
2101502						一般行政管理事务			930,000.00				930,000.00
2101504						信息化建设			6,217,930.00				6,217,930.00
2101505						医疗保障政策管理			438,534.00				438,534.00
2101506						医疗保障经办事务			786,190.00				786,190.00
2101599						其他医疗保障管理事务支出			1,093,906.80				1,093,906.80
212						城乡社区支出			1,372,900.00				1,372,900.00
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出			1,372,900.00				1,372,900.00
2120899						其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,372,900.00				1,372,900.00
221						住房保障支出			459,200.00		459,200.00

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
22102			459,200.00	459,200.00
2210201			459,200.00	459,200.00
















注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,560,366.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,372,900.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	372,941.26		372,941.26
	9		九、卫生健康支出	41	14,522,132.07		14,522,132.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,372,900.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	459,200.00		459,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,933,266.53	本年支出合计	59	16,727,173.33		15,354,273.33
年初财政拨款结转和结余	28	793,906.80	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	793,906.80		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,727,173.33	总计	64	16,727,173.33		15,354,273.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,354,273.33	5,887,712.53	9,466,560.80
208			社会保障和就业支出	372,941.26	372,941.26
20805			行政事业单位养老支出	372,941.26	372,941.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,941.26	372,941.26
210			卫生健康支出	14,522,132.07	5,055,571.27	9,466,560.80
21007			计划生育事务	3,550.00	3,550.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,550.00	3,550.00
21011			行政事业单位医疗	298,282.17	298,282.17
2101101			行政单位医疗	199,607.19	199,607.19
2101103			公务员医疗补助	98,674.98	98,674.98
21015			医疗保障管理事务	14,220,299.90	4,753,739.10	9,466,560.80
2101501			行政运行	4,753,739.10	4,753,739.10
2101502			一般行政管理事务	930,000.00		930,000.00
2101504			信息化建设	6,217,930.00		6,217,930.00
2101505			医疗保障政策管理	438,534.00		438,534.00
2101506			医疗保障经办事务	786,190.00		786,190.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1,093,906.80		1,093,906.80
221			住房保障支出	459,200.00	459,200.00
22102			住房改革支出	459,200.00	459,200.00
2210201			住房公积金	459,200.00	459,200.00

















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
										金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,992,257.98	4,992,257.98	302	商品和服务支出	8,401,899.35	777,738.55	309	资本性支出（基本建设）		────
30101	基本工资	1,366,074.38	1,366,074.38	30201	办公费	277,882.40	106,243.40	30901	房屋构筑物构建		────
30102	津贴补贴	997,206.17	997,206.17	30202	印刷费	98,309.00	6,480.00	30902	办公设备购置		────
30103	奖金	843,367.00	843,367.00	30203	咨询费	100,000.00	14,565.02	30903	专用设备购置		────
30106	伙食补助费			30204	手续费	520.00	520.00	30905	基础设施建设		────
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮		────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372,941.26	372,941.26	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		────
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,516.80	461.40	30908	物资储备		────
30110	职工基本医疗保险缴费	199,607.19	199,607.19	30208	取暖费			30913	公务用车购置		────
30111	公务员医疗补助缴费	98,674.98	98,674.98	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	329,328.92	8,345.00	30921	文物和陈列品购置		────
30113	住房公积金	459,200.00	459,200.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3,836,380.00		30999	其他资本性支出		────
30199	其他工资福利支出	655,187.00	655,187.00	30214	租赁费	534,750.00		310	资本性支出	1,587,598.00	45,198.00
303	对个人和家庭的补助	372,518.00	72,518.00	30215	会议费	52,457.00		31001	房屋构筑物构建
30301	离休费			30216	培训费	306,513.00		31002	办公设备购置	37,698.00	37,698.00
30302	退休费	16,200.00	16,200.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置	7,500.00	7,500.00
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	1,542,400.00
30306	救济费			30226	劳务费	18,500.00		31008	物资储备
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,126,188.00		31009	土地补偿
30308	助学金			30228	工会经费	89,200.00	89,200.00	31010	安置补助
30309	奖励金	3,550.00	3,550.00	30229	福利费	86,118.00	86,118.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	25,485.25	25,021.55	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费	27,968.00	27,968.00	30239	其他交通费用	290,100.00	290,100.00	31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助	324,800.00	24,800.00	30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	1,228,650.98	150,684.18	31021	文物和陈列品购置
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助
								312	对企业补助
								31201	资本金注入
								31203	政府投资基金股权投资
								31204	费用补贴
								31205	利息补贴
								31299	其他对企业补助
								313	对社会保障基金补助
								31302	对社会保障基金补助
								31303	补充全国社会保障基金
								31304	对机关事业单位职业年金的补助
								399	其他支出
								39906	赠与
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39999	其他支出
人员经费合计		5,364,775.98	5,064,775.98	公用经费合计						9,989,497.35	822,936.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,500.00		25,500.00		25,500.00		25,485.25		25,485.25		25,485.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,372,900.00	1,372,900.00		1,372,900.00
212			城乡社区支出		1,372,900.00	1,372,900.00		1,372,900.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,372,900.00	1,372,900.00		1,372,900.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,372,900.00	1,372,900.00		1,372,900.00









注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

九、国有资本经营预算

财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

45,198.00

货物

45,198.00

工程

服务

二、机关运行经费

项目

统计数

（一）行政单位

822,936.55

（二）参照公务员法管理事业单位

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）

1.副部（省）级及以上领导用车

2.主要领导干部用车

3.机要通信用车

4.应急保障用车

5.执法执勤用车

6.特种专业技术用车

7.离退休干部用车

8.其他用车

（二）单价50万元以上通用设备（台、套）

（三）单价100万元以上专用设备（台、套）

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1672.72万元（当年财政拨款1593.33万元、上年度结转收入79.39万元）、支出总计1672.72万元。与上年相比，收入总计增加377.15万元，增长29.11%，主要原因是2019年医疗局成立后，开展了各项工作，2020年正式开始运行，2021项目经费逐步增加；支出总计增加458.27万元，增长37.73%，主要原因是2021年开展了晋城市智慧医保信息管理系统维护等多项工作，项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1672.72万元，其中：财政拨款收入1593.33万元，占比95.25%；上年结转收入79.39万元，占比4.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1672.72万元，其中：基本支出588.77万元，占比35.2%；项目支出1083.95万元，占比64.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1593.33万元、支出总计1672.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加427.59万元，增长36.68%，财政拨款支出总计增加458.27万元，增长37.73%，主要原因是2021年开展了晋城市智慧医保信息管理系统维护等多项工作，项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出1535.43万元，占本年支出合计的91.79%。与上年相比，财政拨款支出增加320.98万元，增长26.43%。主要原因是2021年开展了晋城市智慧医保信息管理系统维护等多项工作，项目经费有所增加。其中，人员经费536.48万元，占比34.94%，日常公用经费82.29万元，占比5.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出1535.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.3万元，占2.43%；卫生健康（类）支出1452.21万元，占94.58%；住房保障（类）支出45.92万元，占2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1085.05万元，调整预算1672.72支出决算1672.72万元，完成年初预算的154.16%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算32.14万元，支出37.29万元，完成年初预算的116.02%，用于养老保险费及离退休费，较2020年决算增加7.56万元，增长25.43%，主要原因是2021年人员养老保险费及离退休费基数增加；卫生健康（类）支出年初预算1005.57万元，支出1452.21万元，完成年初预算的144.42%，用于行政运行及信息化建设等，较2020年决算增加304.37万元，增长26.52%，主要原因是2020年包含了医疗保障局机关及下属事业单位的人员经费及行政运行经费，数字略有增长；城乡社区支出（类）支出年初预算277.5万元，支出137.29万元，完成年初预算的49.47%，用于晋城市医保安全接入项目等，较2020年决算增加137.29，增长100%，主要原因是2020年无城乡社区支出类；住房保障（类）支出年初预算45.92万元，支出45.92万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工住房公积金，较2020年决算增加8.39万元，增长22.36%，主要原因是2021年工资基础增加。其他支出（类）支出年初预算150万元，全部分配到县区，市级不做决算。

涉及支出在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出1535.43万元，其中：人员经费536.48万元，人员经费中基本支出506.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费998.95万元，公用经费中基本支出82.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.55万元，决算数为2.549万元，完成预算的99.96%，比上年增加1.75万元，增长68.63%，主要原因是：2020年疫情原因，车辆使用少，发生费用减少。2021年单位下乡多，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.75万元，增长68.63%，主要原因是：2021年单位下乡多，费用增加。

其中公务用车购置及运行维护费2.549万元，比2020年增加1.75万元，增长68.63%,占“三公”经费支出的100%。原因主要是：未发生因公出国（境）费用及公务接待费。

2020年度我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入277.5万元，本年支出137.29万元，其中基本支出0万元，项目支出137.29万元，年末结转和结余0万元。与上年相比收入增加277.5万元、增长100%；支出增加137.29万元、增长100%，主要原因是：2021年增加了晋城市医保安全接入项目及医疗保障全民服务平台建设项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出82.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加减少96.19万元，降低53%。主要原因是：2021年网络租赁费用不再列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物4.52万元、政府采购授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，晋城市医疗保障局组织对本年度市级财政预算安排的23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10049.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金277.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“保健、离休干部医疗费补助”、“城乡居民基本医疗保险补助”、“新中国成立前老工人医疗保险补助”、“城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助”、“医疗救助资金”、“大学生医疗保险补贴”、“基金监管专项”、“打击欺诈骗保举报奖励专项”、“DRGS项目服务费”、“村卫生室电子凭证扫码器”、“医保信息网络机房、线路租赁费”、“晋城市城乡居民基本医疗保险管理信息系统升级改造”、“2021年支付医保网络、数据库维护、等保测评、职工居民医保DRGS系统升级改造等项目尾款”、“晋城市城镇职工基本医疗保险管理信息系统升级改造”、“业务培训费”、“晋城市智慧医保信息管理系统维护”、“医保经办专项经费”、“晋城市城镇职工长期护理险管理信息系统 ”、“2021年支付城镇职工基本医疗保险管理信息系统升级改造项目尾款”、“2021年支付A++财务系统升级项目尾款”、“2021年支付城乡居民基本医疗保险管理信息系统升级改造项目尾款”、“晋城市医疗保障局医保专线”、“2021年支付晋城医疗保障便民服务平台建设项目尾款”、“2021年支付智慧医保信息管理系统维护项目尾款”、“智能审核系统维护服务”、“晋城市医保安全接入项目”、“医保局等保测评、网络、数据库维护”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10049.81万元，政府性基金预算支出277.5万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，做到了目标任务细化分解，专款专用，规范了资金的使用行为，提高了资金的使用效率。

组织对“保健、离休干部医疗费补助”、“城乡居民基本医疗保险补助”、“新中国成立前老工人医疗保险补助”、“城镇职工长期护理保险退休人员缴费补助”、“医疗救助资金”、“大学生医疗保险补贴”、“基金监管专项”、“打击欺诈骗保举报奖励专项”、“DRGS项目服务费”、“村卫生室电子凭证扫码器”、“医保信息网络机房、线路租赁费”、“晋城市城乡居民基本医疗保险管理信息系统升级改造”、“2021年支付医保网络、数据库维护、等保测评、职工居民医保DRGS系统升级改造等项目尾款”、“晋城市城镇职工基本医疗保险管理信息系统升级改造”、“业务培训费”、“晋城市智慧医保信息管理系统维护”、“医保经办专项经费”、“晋城市城镇职工长期护理险管理信息系统 ”、“2021年支付城镇职工基本医疗保险管理信息系统升级改造项目尾款”、“2021年支付A++财务系统升级项目尾款”、“2021年支付城乡居民基本医疗保险管理信息系统升级改造项目尾款”、“晋城市医疗保障局医保专线”、“2021年支付晋城医疗保障便民服务平台建设项目尾款”、“2021年支付智慧医保信息管理系统维护项目尾款”、“智能审核系统维护服务”、“晋城市医保安全接入项目”、“医保局等保测评、网络、数据库维护”等27个项目开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出10049.81万元，政府性基金预算支出277.5万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

打击欺诈骗保举报奖励专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.75分。全年预算数为10万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况：公民、法人或其他社会组织结合本市实际（以下简称举报人）对医疗保障经办机构工作人员，定点医疗机构、定点零售药店及其工作人员，以及参保人员等涉嫌欺诈骗取医疗保障基金行为进行举报，提供相关线索，经查证属实，应予奖励。奖励人数和奖励标准根据实际发生的情况和举报情况属实程度、重要度来确定，故而没有固定人数和标准。发现的主要问题及原因是：举报案件少，举报奖励金额度未达到上线，举报人未达到奖励条件，主要原因为：一.举报人不愿提供身份信息及有效联系方式，拒接接受奖励；二、举报事实不清，举报信息经查不属实；三.举报人举报前医保部门已有线索。下一步改进措施：我局将进一步加大对欺诈骗取医疗保障基金行为及举报奖励办法的政策宣传力度，开展多渠道、常态化宣传，提高社会各界医保基金使用法治意识。

大学生医疗保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、我局积极响应市人才引进政策，根据相关文件规定，承担市直参保企业吸引大学毕业生就业，并参加职工医疗保险给予单位缴纳部分的补贴。我局对市直参保企业申报的申领名单及相关资料，认真审核，对符合申领条件人员的医疗保险单位缴纳部分进行补贴，切实助力全市人才引进工作，切实助力晋城市高质量发展。二、2021年，市直共有5家企业向我局申领大学毕业生医疗保险补贴，6月底前进行了资料审核，完成保险补贴。12月进行第二次大学毕业生医疗保险补贴资料的审核并支付，共向企业发放医疗保险补贴30万元，涉及300余名参保人员。发现的主要问题及原因是：随着宣传力度的加强，可能会出现预算资金出现缺口的情况，建议在当年预算资金使用完之后，能及时安排进行追加预算，做好人才引进工作的后勤保障。下一步改进措施：一是我局将会在下一步的工作中，吃透文件精神，把握申领标准，切实将惠民政策贯彻到位，保障人才引进工作的落地；二是开展多种形式的宣传工作，进一步提高参保企业吸收大学毕业生的积极性，进一步提升大学毕业生的就业率，助力人才引进工作，助力晋城市高质量发展。

DRGs项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.25分。全年预算数为40万元，执行数为33.01万元，完成预算的82.52%。项目绩效目标完成情况：一是对三家实际付费月度运行分析沟通，对医院进行督促引导，有效推进我市DRG实际付费工作的进程；二是医疗机构的分组、权重问题，及时进行技术交流和书面回复，对DRG结算起到有效疏导作用；三是我市DRG结算办法征求医院意见，制定出符合我市特殊病组结算的办法，对按病组控费得到充分的结算补充，基本达到控费要求。发现的主要问题及原因是：模拟付费医院重视程度不够，专班结构欠合理，结算流程等仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强医院一把手院长管理制度；二是科学测算病组支付标准；三是完善监管办法和考评制度。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《XX年度会计管理项目绩效评价报告》

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

附件：DRGS项目服务费_自评报告.docx

附件：打击欺诈骗保举报奖励专项_自评报告.docx

附件：大学生医疗保险补贴.docx

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